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犍为县环境保护局2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。

  2、负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。

  3、负责落实全县污染物减排工作。

  4、负责环境保护投资和排污费征收、使用管理。

  5、负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。

  6、负责全县环境污染防治的监督管理。

  7、指导、协调、监督开展全县生态保护工作。

  8、负责全县核安全和辐射安全的监督管理。

  9、负责全县环境监测、统计和信息发布。

  10、组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。

  11、会同有关部门组织开展全县环境保护行政管理体制改革,抓好全县环境保护队伍建设、业务建设和精神文明建设,组织全县环境保护在职人员岗位培训和继续教育。

  12、承担县政府公布的有关行政审批事项。

  13、承办县政府交办的其他事项。

  2018年重点工作任务:

  1、主要污染物总量减排。削减指标:2018年,在新增主要污染物排放量自行消化的基础上,按市政府下达的污染物减排目标,完成化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量削减任务,挥发性有机物控制在2017年的排放基数内。

  2、大气污染防治。工作目标:环境空气质量各项指标达市下达目标任务,日均AQI和PM10、PM2.5年均浓度不高于乐山市主城区,环境空气质量优良天数比例不低于乐山市主城区。

  3、水污染防治。岷江干流出境断面稳定达到Ⅲ类水质;石马河小流域达到Ⅳ类水质;县城饮用水水源水质稳定达标。

  4、土壤污染防治。全县土壤环境安全得到保障,土壤环境风险得到管控;完善永久基本农田数据库;推进犍为县农用地土壤污染治理与修复示范项目;开展水稻、玉米重金属吸附实验。

  5、固体废物污染防治。加强固体废物贮存、处置,强化危险废物申报、转移,将固体废物污染防治工作纳入环境保护目标考核内容。

  6、加强环境监管执法工作。以改善环境质量,保障环境安全为目标,以中央环保督察为契机,以开展环境专项执法检查为抓手,严厉打击各类环境违法行为,着力解决突出环境问题,推进“两法”衔接和依法行政规范化建设,切实维护群众环境权益。

  7、完成2018年精准扶贫工作任务。

  二、部门概况

  犍为县环境保护局下属单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年犍为县环境保护局收入预算总额为391.79万元,较上年预算数增加31.87万元,主要是因为人员增加及工资增长。其中:当年财政拨款收入391.79万元,相应安排支出预算391.79万元,其中:人员支出285万元,日常公用支出61.79万元,对个人和家庭的补助支出45万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  犍为县环境保护局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担节能环保事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障犍为县环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障犍为县环境保护局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2018年,犍为县环境保护局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)节能环保支出,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,项目支出主要用于支付临聘人员工资。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  犍为县环境保护局2018年一般公共预算基本支出385.79万元,其中:

  人员经费324万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费61.79万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  2018年,犍为县环境保护局未安排政府性基金预算。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数29.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9.7万元,公务用车购置及运行维护费20万元。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算无变化。

  (二)公务接待费较2017年预算下降34%。主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定,务实节俭,严格标准,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。

  2018年公务接待费计划用于接受检查指导、请示汇报、课题调研、学习交流、执行任务等。

  (三)公务用车运行维护费较2017年预算下降4.8%。

  单位现有公务用车4辆,其中:轿车0辆,越野车1辆,多功能乘用车3辆。

  2018年安排公务用车运行维护费20万元,主要用于节能环保工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费安排情况

  犍为县环境保护局2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行节能环保职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计61.79万元。较上年预算增加4万元,增长7%。

  (二)、政府采购情况

  2018年,犍为县环保局安排政府采购预算2万元,主要用于打印机、文件柜等办公设备购置。

  (三)、国有资产占有使用情况

  犍为县环境保护局现有公务用车4辆,均为一般公务用车,其中:轿车0辆,越野车1辆,多功能乘用车3辆。单位无价值200万元以上大型设备。

  九、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.节能环保支出:指环境保护管理事务、环境监测与监察、治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质及生态保护、生态修复等方面的支出。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  14.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  15.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

  16.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他其他污染防治支出(项):指其他用于污染防治方面的支出。

  17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  19.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  20.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:
犍为县环境保护局2018年部门预算附表