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关于犍为县发展和改革局2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职责。

  一是贯彻实施国家和省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、内外贸易、招商引资、外商投资和国际经济合作的方针、政策和法

  律、法规;二是负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,研究分析宏观经济形势,提出经济发展、价格调

  控目标和政策建议,调节经济运行。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告;三是负责汇总分析全县财政、金融、土地等状

  况,参与相关政策制订,综合协调经济杠杆,保证全县国民经济计划和发展规划的实施;四是负责指导推进全县经济体制改革工作,研究提出

  综合性经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;五是负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。按规

  定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目和资源开发利用、外资、境外投资项目;六是推进经济结构战略性调整,负责协调第一、二

  、三产业发展的重大问题,衔接平衡相关发展规划和重大政策;七是负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,研究提出促进就业、调整

  收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策;八是负责全县节能减排的综合协调工作

  ,组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施;九是指导、协调并综合管理全县招标投标工作;十是负

  责组织编制全县国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系,组织实施国民经济动员有关工作;十一是贯彻实

  施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策,编制和执行价格调整改革规划,提出并实施年度价格总水平调控目标及价格调控措施;十二是

  负责全县招商引资、外资、外贸、外经、内贸流通和服务业发展等工作;十三是承担县政府公布的有关行政审批事项;十四是承办县委、县政

  府交办的其他事项。

  2018年重点工作任务介绍。一是争取项目资金和完成固定资产投资;二是牵头完成“产业发展年”办公室日常事务、任务分解和监督考评

  工作,完成发改局牵头“四个一批”项目投资和形象进度推进;三是加强价格监督检查,认真履行监管职能,维护公平有序的市场环境;四是

  认真做好投资监控和分析工作,及时发现经济运行中存在的突出问题,提出科学有效的对策建议;五是牵头完成异地扶贫搬迁配合新农村建设

  工作等;六是牵头负责经济体制改革专项小组工作。

  二、部门概况

  犍为县发改局下属事业单位2个(2个均为非独立的预算单位),内设10个股室,1个价格监督检查分局。核定编制47名,其中:行政编制32

  名,机关工勤编制7名,管理岗位事业编制8名。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年犍为县发改局部门收入预算总额为619.1955万元,较上年预算数(561.0599)增加58.1356万元,主要是因为增加人员经费和项目支

  出的收入。其中:当年财政拨款收入619.1955万元,一般公共预算财政拨款收入619.1955万元。相应安排支出预算619.1955万元,其中:人员

  支出386.6409万元,日常公用支出94.3172万元,对个人和家庭的补助支出17.1394万元,专项支出121.0980万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  犍为县发改局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担发展和改革事业发展相关工作。

  其中:

  基本支出,是用于保障犍为县发改局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、

  印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障犍为县发改局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支

  出。

  2018年,犍为县发改局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目

  支出,主要包括:政府性投资工程初步设计审查专家评审经费,核电项目前期工作经费,项目论证包装经费,国内招商引资经费,项目洽谈经

  费,经济社会发展展示调度系统通信费,发改商务重点项目管理经费。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  犍为县发改局部门2018年一般公共预算基本支出498.0975万元,其中:

  人员经费403.7803万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离

  休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费94.3172万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、

  工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  2018年,犍为县发改局部门未安排政府性基金预算。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数27.2万元,其中:无因公出国(境)经费安排,公务接待费18万元,公务用车购置及运行维护费9.2万

  元。

  (一)公务接待费较2017年预算下降2.7%。主要原因加强管理,减少公务接待支出。

  2018年公务接待费计划用于用于项目检查、验收、招商引资、项目协调等所发生的费用等。

  (二)公务用车运行维护费较2017年预算基本持平。

  单位现有公务用车1辆,为越野车。由于另1辆公务用车使用年限已久,车辆毛病较多,修复困难,已于2017年报废。单位只有1辆公务用车

  的情况下,运转频率增加很多,所以公务车运行维护费预算与上年基本持平。

  2018年安排公务用车运行维护费9.2万元,用于于培训开会、送交各类项目资金申报材料、招商引资、牵头项目协调服务等支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费安排情况

  犍为县发改局部门2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经

  费合计68.2771万元。,较上年(66.9013万元)预算增加1.3758万元,增长2%,增加主要原因是人头公用经费增加。

  (二)、政府采购情况

  2018年,犍为县发改局部门未安排政府采购预算。

  (三)、国有资产占有使用情况

  2018年初固定资产131.656574万元,其中业务用房300平方米,资产金额40万元,公务车1辆,资产金额23.084274万元。

  九、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出

  租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支

  相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的

  养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业

  年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方

  面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险

  支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗

  补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接

  待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用

  车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映

  单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电

  费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

  编制人: 杨远明

  审核人: 周华胜

  
  2018年2月8日

附件:
犍为县发改局2018年预算编制表