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双溪乡人民政府关于2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推行政务公开;

  2.促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,不断提高社会主义新农村建设水平;

  3.维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;

  4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;

  5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业。

  (二)、2018年重点工作

  2018年乡政府坚持“干在实处、走在前列”工作取向,紧扣“创新投资年”工作主题,在保民生、保工资及政府日常运转的基础上,狠抓经济发展,大力开展产业结构调整,积极改善基础条件,着力维护和谐稳定,积极稳妥推进“双高”出境公路改造建设,为打造梁家山国际旅游度假区开发项目工作顺利推进,硬化楠林、硝水村内道路建设11公里,确保圆满完成县委政府下达的各项工作任务。

  二、部门概况

  双溪乡距县城西南15公里,幅员面积44.5平方公里,全乡辖11个行政村、65个村民小组,全乡农户3468户、人口11585人,耕地面积9441亩;双溪乡领导机构设党委、人大、政府,内设行政机构2个:党政办、社会事务办,直属事业机构2个:农业技术服务中心、社会事业服务中心,核定行政编制14名(其中领导职位7名),事业编制15名。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年双溪乡财政收入预算总额为532.23万元,较上年预算数增加25.12万元,主要是因为提高村组干部报酬调标增加收支,其中:当年财政拨款收入532.23万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算532.23万元,其中:人员支出279.96万元,日常公用支出52.08万元,对个人和家庭的补助支出127.10万元,专项支出73.09万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  双溪乡部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公益事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2018年,双溪乡预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:党建支出,信访支出等。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关事业单位人员保险缴费以及村组办公费、村组干部报酬支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (五)城乡社区支出,用于乡村公共基础设施维护及环境卫生综合治理等支出。

  (六)资源勘探信息等支出,用于乡村安全生产监管,道路交通、食品卫生、水上安全等支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  双溪乡2018年一般公共预算基本支出459.13万元,其中:

  人员经费407.05万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费52.08万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  2018年,双溪乡未安排政府性基金预算。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数10.51万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.51万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

  (一)双溪乡无因公出国(境)经费安排支出。

  (二)公务接待费预算5.51万元,较2017年预算持平。

  2018年预算安排公务接待费5.51万元,主要是常规性公务接待支出。

  (三)公务用车运行维护费预算5万元,较2017年预算持平。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

  2018年安排公务用车运行维护费5万元,用于因公用车燃油、维修、保险费等支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费安排情况

  双溪乡2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计262.64万元。,较上年预算增加8.59万元,增长3.38%。

  (二)、政府采购情况

  2018年,双溪乡未安排政府采购预算。

  (三)、国有资产占有使用情况

  双溪乡人民政府2018年国有资产占有使用情况,在用固定资产总额为130.98万元,(其中:房屋原值72.08万元,轿车1辆原值13.93万元,其他办公设备用品原值44.97万元);截至2017年12月31日,双溪乡一般公务用车1辆;无单位价值200万元以上大型设备。

  .九、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。


  犍为县双溪乡人民政府

  2018年2月12日

附件:
双溪乡2018年部门预算公开报表