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关于犍为县统计局2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)负责贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准;建立健全统计信用体系,组织开展统计执法监察,查处统计违法行为;草拟全县统计规范性文件,制定全县统计政策、规划及地方统计制度、统计标准;组织领导和协调全县统计工作,负责各乡镇、各部门统计工作目标考核和全社会统计管理。

  (二)负责建立健全全县国民经济核算体系,组织实施全县国民经济核算制度,核算全县地区生产总值,整理提供国民经济核算资料。

  (三)负责组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况、扩权强县等领域的统计调查,建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。

  (四)负责组织实施全县重大国情国力普查、专项统计调查、投入产出调查以及社情民意调查。

  (五)负责建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对各乡镇、各部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导基层统计基础建设。

  (六)负责对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全县经济社会发展情况的统计信息,向市统计局和县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。

  (七)负责管理犍为县统计普查中心,负责县统计执法工作;组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作;指导全县统计专业人才队伍建设,开展统计交流与合作。

  (八)负责全县统计信息化管理,建立健全和管理全县基本单位名录库,牵头构建全县统计信息化网络体系,组织制订各乡镇、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,建立健全全县统计数据库系统、统计信息自动化系统和各部门统计信息共享制度,指导基层统计信息化建设。

  (九)承办县政府交办的其他事项。

  2018年全县重点统计工作是组织开展投入产出调查,做好犍为县全国粮食产粮大县、生猪调出大县监测工作,做好城乡居民收入调查工作,认真开展社情民意调查,全面小康社会统计及文化产业统计监测工作,推进基本单位名录库建设向基层延伸工作,同时加大统计工作力度,切实为县委、县政府科学决策提供统计服务。

  二、部门概况

  犍为县统计局下属二级预算单位3个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年犍为县统计局收入预算总额为403.5847万元,较上年预算数减少126.5677万元,主要原因是农业普查经费较上年预算减少,其中:当年财政拨款收入403.5847万元。相应安排支出预算403.5847万元,其中:人员支出175.5993万元,日常公用支出38.9854万元,专项支出189万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  犍为县统计局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担任务重、工作量大的统计调查相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障犍为县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障犍为县统计局机关、下属事业单位等机构为国民经济各行业统计、城乡居民收入、能源环境、人口劳动、社会科技调查和投入产出调查,生猪调查和产粮大县监测、全面小康社会统计及文化产业统计监测、“四上”企业入库及基本单位名录库等专项业务工作的经费支出。

  2018年,犍为县统计局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:工业、农业、投资、建设领域、服务业、城乡居民收入、能源环境、人口劳动、社会科技、生猪和粮食监测调查、投入产出调查、全面小康社会统计及文化产业统计监测、“四上”企业入库及基本单位名录库、社情民意调查等。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出,以及残联的残疾人保障金支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  犍为县统计局2018年一般公共预算基本支出214.5847万元,其中:

  人员经费175.5993万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费38.9854万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  2018年,犍为县统计局未安排政府性基金预算。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数7.3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.8万元,公务用车购置及运行维护费3.5万元。

  (一)2018年犍为县统计局无因公出国(境)经费预算。

  (二)公务接待费较2017年预算下降5.26%。主要原因严格贯彻执行中央八项规定及省委省政府控制“三公经费”降低行政成本的要求,严格控制接待规模和接待标准。

  (三)公务用车运行维护费较2017年预算持平。主要原因是2018年将进行全国第四次经济普查的宣传、摸底、试点工作和省级行业代码转换试点工作等,外出开会培训及下乡宣传、检查、指导较多。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。2018年犍为县统计局安排公务用车运行维护费3.5万元,用于公务用车燃油、保险、维修保养、过路过桥费等支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费安排情况

  犍为县统计局2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计38.9854万元。较上年预算增加4.5705万元,增长13.28%。增加主要原因是人员增加和人头公用经费增加。

  (二)、政府采购情况

  2018年,犍为县统计局未安排政府采购预算。

  (三)、国有资产占有使用情况

  犍为县统计局现有公务车1辆,价值14.98万元。

  九、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:
附件1.犍为县统计局2018年部门预算公开报表