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犍为县人民政府政务服务中心关于2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  负责制定政务服务中心各项规章制度、管理办法,并组织实施;对进入中政务中心的部门、行政审批机构、窗口及其工作人员进行管理、实施考核;负责行政审批事项、公共服务事项和其他事项的组织协调;指导、协调并联审批工作,并督促检查;开展重大投资项目行政审批咨询、代办服务工作;指导全县乡镇便民服务中心业务工作;负责县机关效能领导小组办公室和县惠民帮扶中心日常工作;承办县政府交办的其他事项。

  2018年,政务服务工作重点抓好以下四个方面工作:一是做好全县行政效能监察系统升级改造;二是继续清理完善行政权力清单和责任清单;三是完成“一窗受理”行政审批制度改革;四是不断推进“互联网+政务服务”,完成一体化政务服务平台运行工作。

  二、部门概况

  犍为县人民政府政务服务中心无下属二级预算单位。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年部门收入预算总额为217.7542万元,较上年预算数188.338298万元增加29.415902万元,主要是因为增加了行政效能电子监察系统点位及运行维护费和大厅集中供餐费用。其中:当年财政拨款收入217.7542万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算217.7542万元,其中:人员支出47.6714万元,日常公用支出11.816万元,对个人和家庭的补助支出33万元,专项支出125.2668万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政务服务事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障政务中心机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障政务中心机关、实体政务大厅和虚拟大厅等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2018年,政务中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:在职工资、临工工资、伙食补助费、办公费、政务中心运行费。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关离退休人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (五)其他科目支出主要用途包括:搭建电子政务大厅运行的网络支出、乡镇便民服务中心行政效能电子监控系统运行费用、电子监控系统网络光纤租用费、政务软件电子监控系统网络维护费、大厅集中供餐、窗口绩效考核。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  政务中心2018年一般公共预算基本支出59.4874万元,其中:

  人员经费47.6714万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费11.816万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  2018年,政务中心未安排政府性基金预算。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算增长(下降)0%。

  政务中心2018年未安排公出国(境)经费预算。。

  (二)公务接待费较2017年预算增长(下降)0%。

  2018年公务接待费计划用于接待上级来访和其他区(市、县)单位来访等。

  (三)公务用车运行维护费较2017年预算增长(下降)0%。

  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

  2018年安排公务用车运行维护费0万元。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费安排情况

  政务中心2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计11.816万元,较上年预算14.07万元减少2.254万元,下降16.02%。

  (二)政府采购情况

  2018年,政务中心未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  政务中心2018年年初国有资产保有量为223.9677万元,无车辆及价值200万元以上大型设备。

  九、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:
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