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犍为县城市管理行政执法局2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1.贯彻执行国家、省、市关于城市管理的方针政策和法律法规;编制城市管理的规划和年度计划,并负责组织实施;拟订犍为县城市管理的规范性文件。

  2.按照省政府的批准和市、县政府对城市管理的要求,开展城市管理相对集中行政处罚权工作。对涉及城市管理的各项工作进行综合协调、督促检查。

  3.负责收集社会各界对城市综合管理的意见,办理有关城市管理行政处罚的来信来访,承办人大、政协有关城市管理行政处罚的议案、提案;受理涉及城市管理行政处罚的举报投诉。

  4.负责组织实施城区公共地段清扫保洁和乡镇集镇生活垃圾的清运、无害化处理工作;负责贯彻实施国家有关农贸市场管理的法律法规和政策,督促检查农贸市场容貌、环境和秩序;负责组织、协调全县城乡环境综合治理工作;负责指导乡镇环境卫生管理工作。

  5.开展城市管理相对集中行政处罚权工作,在犍为县城市规划区范围内和罗城镇、清溪镇、芭沟镇、新民镇集镇规划区范围内具体行使以下行政处罚权:

  (1)行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。

  (2)行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

  (3)行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

  (4)行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

  (5)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权,具体对以下违法行为行使行政处罚权:社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染;建筑施工扬尘污染;向大气排放有毒有害气体和烟尘;饮食服务业油烟污染;在公共场所烧烤食品、散烧原煤、焚烧杂物;在城市建成区内不按规定排放生活污水;向城区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物;未采取防燃、防尘措施在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料;不按规定倾倒、堆放、贮存、清运、处置城市生活垃圾;未按规定随意堆放、倾倒工业固体废物或者随意丢弃、倾倒畜禽饲养、屠宰加工过程中产生的固体废物;施工单位不及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾以及运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物;拒绝环境噪声现场检查或者在被检查时有弄虚作假行为。

  (6)行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无固定经营场所无照商贩的行政处罚权。

  (7)行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。

  (8)行使食品安全管理方面法律、法规、规章规定的对场外(店外)无证饮食摊点的行政处罚权。

  (9)行使县人民政府报经省人民政府决定的其他行政处罚权。

  6.负责涉及城市管理方面行政许可事项的审批。

  7.承办县政府交办的其他事项。

  (二)2018年重点工作任务介绍

  1.突出从严治党,全面落实党建工作职责。切实履行党建责任。扎实开展“两学一做”和“不忘初心、牢记使命”学习教育;建立党建工作激励机制,把党建工作延伸并体现在工作一线。加强党风廉洁建设。完善落实责任清单、述责述廉等制度,全面落实党风廉洁建设“两个责任”;严格执行中央“八项规定”、省、市、县“十项规定”。全力脱贫攻坚工作。发挥好第一书记前沿阵地作用,解决贫困村短板,完善脱贫措施;整合资源,积极推进贫困村产业发展,形成产业增收项目。

  2.深化作风建设,打造人民满意城管队伍。严格着装管理规定,严格文明执法要求,严格落实内部管理制度。促进规章制度的落实,使内部日常管理逐步走上制度化、规范化轨道,防止办“人情案”、“关系案”,提高依法行政透明度和公正性。

  3.建设系统文化,增强职工队伍的凝聚力。开展城管主题活动。充分运用党建、共青团、工会、妇女、武装工作等平台,每月开展一次主题活动,增强全系统职工的忠诚度、身体素质、知识面和文明度,传递城管正能量,正面引导职工思想,团结凝聚职工力量。

  4.强化全员培训,提升城管队伍综合素质。大力开展法律法规和业务培训,不断提升干部职工业务素质和技能,提高城管执法工作效率和质量。

  5.完善执法制度,推进依法行政机制建设。厘清权责清单。规范执法程序,严格法制审查,在法定授权范围内,认真开展相对集中行政处罚权工作。建立执法有依据、权力有制约、过程有监控、违法有追究的行政执法全过程。

  6.创新管理方式,努力提升城市管理水平。完善城市网格化管理,加强县城公共空间管理,加大县城交通秩序管理。推进智慧城管建设。继续强化油煤烟治理,规范管理建筑工地,强化控违拆违工作。推进市场化进程,成立城市管理服务领域国有企业,做好生活垃圾压缩站运行,关闭城区地埋式垃圾库,做好城区社区和物业管理公司的协调,确保压缩站正常运行,推广岷东经验。

  7.强化宣传引导,营造全民参与管理氛围。拓宽宣传平台。创新宣传形式。强化专题宣传。争取广大群众自觉维护城市形象,提升社会满意度,传播城管正能量,展现城管新形象,树立城管新风气。

  二、部门概况

  犍为县城市管理行政执法局下属单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年犍为县城市管理行政执法局收入预算总额为4450.96万元,较上年预算数增加636.26万元,主要是因为人员增加。其中:当年财政拨款收入4450.96万元。相应安排支出预算4450.96万元,其中:人员支出804.3万元,日常公用支出215.47万元,对个人和家庭的补助支出2.1万元,专项支出3429.09万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  犍为县城市管理行政执法局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  专项支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2018年,犍为县城市管理行政执法局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)城乡社区支出,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:单位的基本支出、临聘人员工资及保险、垃圾处理费以及多项整治经费支出。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险和按规定缴纳的残疾人保障基金、抚恤金等支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  犍为县城市管理行政执法局2018年一般公共预算基本支出1021.87万元,其中:

  人员经费806.4万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费215.47万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  犍为县城市管理行政执法局2018年政府性基金预算当年拨款3429.09万元,较上年预算数增加2140万元,主要是对2017年相应支出科目进行调整。

  支出项目主要有:城市管理长效机制工作经费、停车管理费、整治办经费、县乡垃圾清运费、绿环公司垃圾处理费、双违整治经费、环卫工人经费。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数38万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费18万元,公务用车购置及运行维护费20万元。

  (一)无因公出国出境预算支出。

  (二)公务接待费较2017年预算持平。主要用于上级单位及部门来我局检查指导、交流学习等产生的费用等。

  2018年公务接待费计划主要用于上级对城乡环境综合治理工作开展的调研、检查、考核及兄弟单位学习交流、调研时费用等。

  (三)公务用车运行维护费较2017年预算持平。2018年安排公务用车运行维护费20万元,主要用于公务车辆日常维护及运行费用。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费安排情况

  犍为县城市管理行政执法局2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计1021.87万元,较上年预算增加120.51万元,增长13%。

  (二)政府采购情况

  2018年,我局未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  我局无公务用车及单位价值200万元以上大型设备。

  九、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  18.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  19.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。