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玉屏乡人民政府2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
 
  一、基本职能及主要工作
 
  (一)乡党委主要职责。一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。二是讨论决定本乡经济社会建设和社会发展中的重大问题。三是领导乡政府机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限,负责对干部的教育、管理、选拔和监督工作。
 
  (二)乡政府主要职责。一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法制建设和社会主义精神文明建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会求助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保险和乡村规划等社会管理,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产业,提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。
 
  (三)乡直属事业单位的主要职责。一是计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放。二是农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范;农作物和林木病虫害、及农业灾害的监测、预报防治和处置;农作物苗情监测和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验;农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务。三是农机安全检查和事故的预防、报告及处理;乡村机耕道的规划、建设;组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。四是城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务;企事业单位退休人员的社会化管理服务。五是制定年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式文娱体育活动和宣传教育活动。
 
  (四)2018年重点工作。一是注重思想教育,巩固党的执政基础。把学习贯彻党的十九大精神,特别是习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一个时期的首要政治任务,坚定不移抓紧、抓好、抓出成效。认真贯彻从严管党治党新要求,继续深入开展“两学一做”学习教育,强化党员政治意识、规矩意识、看齐意识和担当意识,加强党性锻炼和道德修养,保持干事创业、开拓进取的精气神。加强党章党规学习,强化警示教育,落实党风廉政建设责任制,努力把权利关进制度的笼子里,保持党员领导干部先进性和纯洁性。完善党内关怀机制,加强党员教育管理。进一步细化措施,党员干部经常性深入基层,听取民生民意,不断改进工作作风,用引领改革的智慧、破解瓶颈的担当、谋求发展的实效赢得群众口碑。二是注重产业发展,促进农民持续增收。深入推广现代农业新技术,调动农民种粮积极性,稳定粮食生产,完成全年粮食生产目标任务。积极推进农村土地流转,鼓励引进业主,因地制宜发展特色产业,打造特色品牌,努力实现“一村一品”。进一步发挥现有农业产业资源,加强农业专业合作社建设,延伸农业产业链条,提升农业产业化水平。充分利用乡域内自然环境资源优势,探索乡村旅游产业发展,促进农村经济健康发展和农民持续增收。三是注重基础提升,加快建设美丽乡村。加速项目落地建设,完成新民村拆迁安置聚居点建设。完善集镇基础设施建设,全力推进危旧房房棚户区改造项目、沙箩河渡改桥修建工程。抓好集镇环境卫生整治,完成集镇污水处理厂新建。健全村级医疗卫生保障体系,确保玉屏卫生院2018年开工建设。加快项目建设进度,确保2018年上半年完成建设、金钱、响滩三个村村级活动阵地改造升级。鼓励群策群力,利用现有资源优势,将新民村村级活动阵地打造成标准化党群服务中心。加速落实村级道路改扩建政策,继续通过群众筹资、争取上级补助等方式,拓宽玉屏、杨柳、金钱、响滩、四联、楠木村组道路。加大蓄水池、囤水田、石河堰等建设力度,完善农田水利设施。继续争取政策支持,有序推进建设、金钱、响滩3个村幸福美丽新村建设,打造新村新风貌。加大农村生活垃圾治理力度,继续鼓励标准化垃圾池建设,健全完善“户分类、村收集、乡转运、县处理”制度,助推城乡环境综合治理,进一步改善人居环境,推进绿色玉屏建设。四是注重民计民生,共享社会发展红利。认真落实各项惠民政策,低保五保做到应保尽保,医疗救助、临时困难救助、自然灾害救助等各项民政资金公开透明发放,城乡医疗保险、新型养老保险和农村小额意外保险参保全覆盖,提高社会保障水平。推动立体化社会治安防控体系建设,严厉打击违法犯罪活动,推进平安建设。加强网格化管理,完善矛盾纠纷排查、调解机制,切实增强群众安全感。健全安全生产工作机制和责任体系,夯实安全工作基层基础,推进隐患排查治理,加快安全生产标准化建设。完善突发事件应急管理和防灾减灾体系,提升综合应对处置能力。严格环境保护制度,禁止秸秆焚烧,防止面源污染。认真践行依法治国方针,继续开展依法治乡工作,提高全民法治意识。扎实推进“五个一批”,深化驻村帮扶工作,认真实施专项扶贫,确保建设、金钱、响滩3个村全面脱贫摘帽,所有贫困户全面脱贫,坚决打赢脱贫攻坚战。五是注重能力建设,打造廉洁高效政府。建立完善领导干部带头深入基层调研、直接联系群众和服务群众制度,切实为群众办实事、做好事、解难事。严格绩效考核,以目标引领行动,以执行推动落实。强化分工协作,对重大事项、重点项目、中心工作定人、定责抓落实。强化效能建设,改进文风会风,精简会议文件,集中时间和精力抓落实。严格行政问责,加大督查督办力度,大力整治不作为、慢作为、乱作为等行为,确保政令畅通。严格遵守《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》,认真落实党风廉政建设责任制,科学有效预防腐败,坚决果断惩治腐败。强化政府内部权力制约监督,建立健全严格的财政制度,完善行政权力制约监督体系。巩固和深化党的群众路线教育实践活动、“三严三实”、“两学一做”专题教育成果,严守中央八项规定、省市县十项规定,持之以恒转作风、树新风,巩固良好政治生态。
 
  二、部门概况
 
  (一)乡机构设置。乡党委、政府设置党政办公室、社会事务办公室2个中层机构。
 
  (二)人员编制和领导职数。乡党委、政府机关行政编制14名。乡领导职数按县委有关规定设置书记1名,副书记2名(含兼职乡长1名),组织委员1名;人大主席1名;乡长1名;副乡长2名;中层职数3名。
 
  (三)事业单位设置。事业单位设置2个中心,分别是:农业技术服务中心,人员编制7名,其中主任1名,副主任1名;社会事业服务中心,人员编制6名,其中主任1名。
 
  三、收支预算总体情况
 
  2018年玉屏乡人民政府收入预算总额为489.98万元,较上年预算数增加13.1万元,主要是因为职工工资(含村社干部生活补助)预算增加。其中:当年财政拨款收入489.98万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算489.98万元,其中:人员支出378.47万元,日常公用支出39.30万元,对个人和家庭的补助支出144.35万元,专项支出72.22万元。
 
  四、财政拨款支出预算安排情况
 
  玉屏乡人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。其中:
 
  基本支出,是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
 
  项目支出,是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
 
  2017年,玉屏乡人民政府预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
 
  (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:党建经费、信访、维稳、人代会事务等支出。
 
  (二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
 
  (三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
 
  (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
 
  五、一般公共预算基本支出情况说明
 
  玉屏乡人民政府2018年一般公共预算基本支出489.98万元,其中:
 
  人员经费378.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
 
  公用经费39.30万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
 
  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
 
  2018年,玉屏乡人民政府未安排政府性基金预算。
 
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
 
  2018年“三公”经费财政拨款预算数11.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.4万元,公务用车购置及运行维护费7.3万元。
 
  (一)我乡无因公出国(境)情况。
 
  (二)公务接待费较2017年预算下降2.27%。主要原因是严格遵守中央八项规定。
 
  2018年公务接待费计划用于用于接待上级部门正常公务活动等。
 
  (三)公务用车运行维护费较2017年预算下降1.35%。
 
  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
 
  2018年安排公务用车运行维护费7.3万元,用于乡政府正常维稳、信访、安全工作等用车费用。
 
  八、其他重要事项的情况说明
 
  (一)机关运行经费安排情况
 
  玉屏乡人民政府2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计39.30万元。较上年预算增加3.56万元,增长9.96%。
 
  (二)政府采购情况
 
  2018年,我乡未安排政府采购预算。
 
  (三)国有资产占有使用情况
 
  截至去年底,玉屏乡有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。
 
  九、名词解释
 
  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
 
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 
  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 
  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
 
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
 
  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 
  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
 
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
 
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
 
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
 
  11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
 
  12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
 
  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
 
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
 
  15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
 
  16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
  17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
  18.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  19.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:
玉屏乡人民政府2018年部门预算编制公开附表