您当前所在的位置

: 首页 > 基础分类/财政/预决算及“三公”经费

关于犍为县公安局2018年部门预算编制的说明

  关于犍为县公安局

  2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能:指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;法律、法规规定的其他职责。依法履行下列职责:预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;组织、实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;管理集会、游行、示威活动;管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚,监督管理计算机信息系统的安全保护工作等法律、法规规定的职责。

  2018年重点工作任务介绍。以防控好各类风险为着力点,以全面深化改革、现代科技应用为动力,全面推进平安犍为和过硬队伍、智能化建设。确保国家政治安全和社会大局稳定的局面进一步巩固,服务和保障经济社会发展大局的能力进一步提高,维护社会公平正义的水平进一步提升,人民群众获得感、幸福感、安全感进一步增强。具体来讲,就是要做好以下几个方面的工作:

  一是聚焦稳定防控风险,把维护政治安全和政权安全置于公安工作的首位,确保全县政治社会稳定。二是聚焦社会安全风险把维护人民群众安全感和满意度作为检验和衡量公安工作的根本标准,确保全县社会治安大局平稳。三是聚焦公安改革短板,把公安改革作为推进公安工作发展的有利契机,确保公安工作长足发展。四是聚焦社会治理短板,把强化社会治理作为公安工作的重心和主要目标,促进治安防控体系更加完善。五是聚焦社会公平正义,把“法制公安”建设和群众基础作为推进人民满意的有效载体,确保群众满意度和信任度持续提升。

  二、部门概况

  行政单位1个,公安局。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年公安局收入预算总额为4800.7913万元,较上年预算数增加548.2万元,主要因为:一是协勤人数增加,相应增多人员经费;二是增加了”四大机关”视频项目租赁费;三是增加了道路监控设施点位,同时增加了租用费用;四是增加了监管场所专业化建设项目经费。其中:当年财政拨款收入4800.7913万元,相应安排支出预算4800.7913万元,其中:人员支出2842.0677万元,日常公用支出927.3124万元,对个人和家庭的补助支出13.5312万元,专项支出1017.88万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  公安局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公安事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障公安机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障公安机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2018年,公安局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关及派出所人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:平安城市智能视频监控系统建设经费、禁毒专项经费、打黑除恶专项经费、巡防协勤人员、工作经费、看守拘留羁押场所经费支出。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关及派出所人员养老保养、残疾人保障金等社会保障缴费支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关及派出所人员按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关及派出所人员按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  公安局2018年一般公共预算基本支出3782.9113万元,其中:

  人员经费2855.5989万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费927.3124万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  公安局2018年政府性基金预算当年拨款0万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数384.884万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费16.3万元,公务用车购置及运行维护费368.584万元。

  (一)因公出国(境)经费0万元

  (二)公务接待费较2017年预算下降2%。主要原因严格按照中央省市规定厉行节约,接待从俭。

  2018年公务接待费计划用于接待外单位检查、指导、调研工作,交流学习等。

  (三)公务用车运行维护费较2017年预算减少2%。主要原因严格管控,厉行节约。

  2018年安排公务用车运行维护费284.2万元,用于执法执勤用车保险、油料费、交通费、维修费、临时租用、洗车等支出。车辆购置费84.384万元,用于更换拟报废的5辆执法执勤车及缴纳购置税。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费安排情况

  公安局2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计927.3124万元。较上年预算增加59.1298万元,增长7%。

  (二)政府采购情况

  2018年,公安局安排政府采购预算2053.8万元,主要用于购办公设备、电器设备、家具用品、车辆维修加油保险、工程及货物采购等。

  (三)国有资产占有使用情况

  公安局共有国有资产4717.1237万元,其中流动资产有603.5195万元。国定资产4115.2041万元。其中有办公用房21767.3平方米,价值1307.816万元。共有车59辆,价值770.8341万元(其中一般执法执勤车辆51辆,特种执法执勤用车7辆,越野车1辆);单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。其他固定资产2036.5573万元。

  


  九、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:
2018年部门预算公开表