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犍为县龙孔镇人民政府2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1.社会管理职能。

  乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对我镇社会进行管理,是政府的首要职能,包括:a.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;b.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;c.根据我镇社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的村规民约,构建和谐的镇村社会等。乡镇政府履行社会管理职能,应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变,体现以民为本的思想。

  2. 发展经济职能。

  a.组织制定本乡镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;b.组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;c.通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度;d.加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。

  3. 公共服务职能。

  普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等,组织好农村公共产品的供应,要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩,实现向公共服务型政府的转变。

  4. 基层建设职能。

  a.抓好农村党组织建设,包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;b.抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好镇村基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;c.抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导镇村社会文明新风;d.抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外,乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

  (二)2018年工作的指导思想是:要全面贯彻落实中国共产党第十九次党员代表大会精神和省十一次党代会精神,主动适应经济发展新常态,始终坚持“稳中求进”工作总基调,围绕“两镇一中心”发展定位,坚持“项目兴镇、产业富镇、民生稳镇、党建强镇”四大发展路径,以项目建设为抓手,以产业发展为支撑,以民生改善为根本,奋力推进龙孔经济社会科学发展、加快发展、又好又快发展。

  一、合力攻坚破难,加快项目落地

  (一)加强政策宣传。加强政策的学习解读,对村组干部、群众进行宣讲,推进1500亩退耕还林项目建设。同时采用组织生活会、院坝会、农民夜校等形式,发挥党员先进性作用,深入基层开展政策宣讲活动,

  (二)注重协调配合。配合做好仁沐新高速路基工程建设,做好岷江航电龙溪口枢纽工程、孝姑工业园区建设工作,严控抢建、抢搭、抢种、抢迁等行为。加强与交通局和施工单位的衔接,做好龙公、龙大、犍龙路改造提升工程矛盾纠纷协调。全力服务成贵铁路项目建设,协调做好上山耕作道建设、临时用地复垦等工作,借用道路的修复归还。加快新区主体房屋建设,确保全镇集中安置贫困户尽快入住新房。  

  (三)优化项目环境。积极畅通民意诉求渠道,积极化解与项目建设有关的矛盾纠纷和遗留问题。全力维护项目建设秩序,严厉打击非法阻工、堵路等行为,营造支持项目建设的良好氛围。实行项目“挂图作战”,及时掌握工作进度,全力解决困难问题。

  二、完善基础设施,改善人居环境

  (一)完善内部交通基础。大力实施农村道路建设,配合县上高标准建设龙公路和龙大路。正确把握村组道路建设政策方向,全力向上争取指标,新(改扩)建村组道路20公里以上。规范设置19个村村组道路方向指示牌、安全警示牌。

  (二)完善集镇村庄基础。继续对接龙孔新区建设,确保启动易地搬迁集中安置房及配套道路、河堤、桥梁建设。配合做好龙孔集镇天然气管网工程建设。实施村组道路清洁计划,力争每个村都有农村生活垃圾池。积极争取污水处理厂改造升级。

  三、强化产业支撑,力促脱贫攻坚

  (一)调整产业结构。积极发展茉莉花、茶叶产业,做好科学管护指导服务。持续壮大龙孔花生、大头菜两大特色产业,按照因地制宜原则,鼓励困难群众发展水果、林木、生姜、砂仁等产业,保证扶贫对象有持续增收来源,从根本上脱贫。

  (二)激发产业活力。优化整合资源,灵活使用小额信用贷款和产业扶贫贷款项目,支持有条件的农户开办家庭农场、农民庄园。结合产业结构调整方向,加快农业产业化龙头培育,推行“企业+农户+基地”模式,积极发挥农民专合组织作用,带动困难群众发家致富。

  (三)提升产业质效。积极引导本土企业对花生、大头菜、生姜等进行精深加工,保证产品质量。推广农业生产新技术,稳定粮食播种面积。鼓励企业运用“互联网+农业”和信息村模式拓展销售市场、提升产品附加值。

  (四)促进脱贫攻坚。发挥农业产业龙头作用,按照“两不愁、三保障、四个好、五个一批、六个精准”,贫困户“一超六有”、贫困村“一低五有”要求有关要求,组织实施结亲帮扶、易地搬迁、项目到户等工作,落实好脱贫攻坚各项政策措施,积极引导社会力量参与精准扶贫,确保154户415人如期脱贫,新开、陶家两个县列贫困村达标退出。继续加强“五个一”“三个一”帮扶力量的统筹协调,扎实做好结对帮扶工作。

  四、办好惠民实事,提升百姓福祉

  (一)强化社会保障。做好农村新型保险扩面征缴工作,力争城乡居民基本养老保险和医疗保险全覆盖。提高农村小额保险缴费和保障比例,推动政策性农业保险参保率稳步提高。加大对困难群众帮扶力度,扎实做好城乡低保、社会优抚、残疾人“量服”等工作,积极争取助医、助学、助残等帮扶资金。做好计划生育工作,全面实施一对夫妇可生育“两孩”政策。及时收集提供用工信息,开展就业技能培训。

  (二)完善公共服务。协调做好龙孔初中4900平米教师周转房和学生宿舍改造建设。加强政策宣传和协调服务,争取实施3个村的农网改造。

  (三)加强生态环保。严格执行畜禽养殖禁养区、限养区、宜养区规划,引导生态立体养殖。加大农村面源污染治理,做好生活垃圾收集、转运。持续开展河长制工作,确保河道卫生。加强环境综合整治,严控集镇粉尘污染。大力发展经济林,加快淘汰柜桉林。严格落实秸秆禁烧责任制,确保“三个不见”目标。

  四、创新社会治理,促进平安和谐

  (一)维护社会稳定。畅通群众诉求渠道,及时将矛盾纠纷化解在萌芽状态。引导群众理性表达诉求,依法打击缠访、闹访等行为。落实重要群体、重点人员“五包一”责任,做好重点环节、重要时段信访稳定工作,着力解决信访疑难问题。加强防邪工作,严防邪教在农村滋生蔓延。

  (二)狠抓安全生产。建立健全安全生产监管体系和责任体系,狠抓道路交通、建筑施工、食品卫生、森林防火、烟花爆竹、危化品等重点行业、领域及学校、医院、农贸市场等人员密集场所安全监管,扎实抓好安全隐患排查整治,杜绝发生安全生产责任事故。

  (三)深化平安建设。全面深化平安创建,全面完成“雪亮工程”建设,确保19个村重要路口监控全覆盖。扎实开展治安联防联控,加大社会治安巡查力度,严厉打击外来人员流窜偷盗行为。加强网格化服务管理,充分发挥基层网格员的作用,提升服务管理水平。

  (四)深化依法治理。严格落实法律顾问制度,增强干部运用法治方式和法治手段推动工作、化解矛盾的能力。深入开展“法律七进”活动,做好农村老人、妇女、儿童维权工作。深入推进依法行政,着力规范执法行为。健全基层群众自治机制,完善“村规民约”,推进党务、政务、村务及时规范公开,支持群众参与管理。

  五、加强自身建设,树立干部形象

  (一)提升服务水平。坚持把群众的期盼和向往作为努力方向,强化服务意识,增强服务能力,提升服务水平。建立完善机关干部深入基层调研、直接联系群众和服务群众制度,积极回应群众诉求,切实为人民群众办实事、做好事、解难事。

  (二)实行高效运行。严格绩效考核,形成鲜明的目标导向,以目标引领行动,以执行推动落实。强化分工协作,对重大事项、重点项目、中心工作定人、定责抓落实。强化效能建设,改进文风会风,精简会议文件,集中时间和精力抓落实。加大督查督办力度,着力整治不作为、慢作为、乱作为等行为。

  (三)始终清正廉洁。认真落实党风廉政建设责任制,扎实开展“护根”行动,坚决果断惩治腐败。强化政府内部权力制约监督,管好用好公共资金、国有资产和国有资源。巩固和深化党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”制度化常态化成果,严守中央八项规定、省市县十项规定,以政风带民风促社风。

  二、部门概况

  龙孔镇政府无下属二级决算单位,镇机关领导机构设党委、人大、政府。设立人民武装。内设党政办公室、社会事务办公室、群众工作办公室3个中层机构。事业单位3个,农业技术服务中心、社会事业服务中心和计划生育服务中心。机关行政编制30人,事业编制26人,工勤编制2人。全镇共有19个行政村,172个村民小组,1个社区3个居民小组。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年龙孔镇收入预算总额为966.86万元,较上年预算数增加38.48万元,主要是人员支出、日常公用的增加。其中:当年财政拨款收入966.86万元,事业收入0万元。相应安排支出预算966.86万元,其中:人员支出443.8万元,日常公用支出87.32万元,对个人和家庭的补助支出305.17万元,专项支出130.57万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  龙孔镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担龙孔镇事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障龙孔镇机关及事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障龙孔镇机关及事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2018年,龙孔镇预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:政府办公室及相关机构事务、财政事务、人力资源事务、党委办公室及相关机构事务。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关事业单位退休人员支出。

  (三)医疗卫生与计划生育,主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助及村民计划生育相关支出。

  (四)城乡社区支出,主要用于城乡社区环境卫生支出。

  (五)农林水支出,主要用于农业和林业行政运行,对高校毕业生到村任职补助等方面的支出。

  (六)资源勘探信息,主要用于城乡安全卫生和其他安全生产监管。

  (七)住房保障支出,用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  龙孔镇2018年一般公共预算基本支出408.16万元,其中:

  人员经费320.84万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费87.32万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  2018年,龙孔镇未安排政府性基金预算。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数19万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费11万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算增长(下降)0%。主要原因是没有因公出国计划。

  根据龙孔镇批准的2018年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人次。

  (二)公务接待费较2017年预算下降8%。主要原因严格执行中央、省、市、县的精神,厉行节约,反对铺张浪费。严格按规定执行公务接待,不得超标准、超规格接待。

  2018年公务接待费计划用于龙孔镇项目发展、经济发展及各项工作开展。

  (三)公务用车运行维护费较2017年预算下降11%。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

  2018年安排公务用车运行维护费8万元,用于日常办公中,公务用车的使用、维修、保养等产生的费用开支。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费安排情况

  龙孔镇2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计87.32万元。,较上年预算增加22.52万元,增长35%。

  (二)、政府采购情况

  2018年,龙孔镇未安排政府采购预算。

  (三)、国有资产占有使用情况

  龙孔镇现公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  九、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:
龙孔镇2018年部门预算公开样表