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关于犍为县社会保险事业管理局2018年部门预算编制的说明

文章来源:犍为县人社局 发布时间:2018-02-09

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

宣传贯彻执行国家、省、市、县有关社会保险制度的方针政策和法律法规;负责贯彻落实全县社会保险事业发展规划、计划,组织开展社会保险经办管理服务工作,指导基层社会保障服务平台建设;负责经办全县机关、企事业单位职工及其他劳动者参加社会保险和个人权益记录管理业务;负责全县基本养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险的扩面征缴工作;负责对社会保险参保单位参保缴费和各项社会保险待遇给付进行稽核检查;负责对定点药店、定点医疗机构进行监督管理;按时、足额、社会化发放各项社会保险待遇;组织开展社会化管理服务工作;负责社会保障卡信息采集和管理、使用工作;制定社会保险经办业务内控管理制度并组织实施,确保各项社会保险基金的安全和平稳运行;提供各项社会保险咨询服务,开展社会保险法律宣传工作,普及社会保险知识;承办上级交办的其他工作。

(二)2018年重点工作任务介绍。

1、完善机关内部管理制度

真正做到以制度管事、管人,对队伍出现的苗头性问题及时提醒、做到防微杜渐。

2、完善社保经办服务措施

2018年要强势推进社保经办信息化发展,对外加强与相关部门的对接争取自助缴费软硬件支持,对内加强职工教育培训,向先进地区学习成功经验,提升经办能力,力争社保服务大厅增设自助缴费设备,手机APP增加网上缴费功能。

3、完善各类管理制度

加强监督和检查,做到奖惩分明,确保社保规范经办,维护社保基金安全。

二、部门概况

犍为县社会保险事业管理局前身为犍为县职工社会保险事业管理处,成立于1986年10月,1991年6月更名并沿用至今,系犍为县人力资源和社会保障局下属社会保险经办机构、参照公务员法管理事业单位。

三、收支预算总体情况及增减变化

2018年,我单位收入预算总额为1016.26万元,较上年预算数增加359.03万元,主要是因为上年结转金额241.66万元以及社会保险经办机构项目经费较去年增加92.96万元。其中:当年财政拨款收入774.6万元,上年结转收入241.66万元。相应安排支出预算1016.26万元,其中:社会保障和就业支出921.42万元,医疗卫生与计划生育支出22.78万元,住房保障支出72.07万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

我单位预算安排财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2018年,我单位预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(二)社会保障和就业,主要用于单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2018年一般公共预算基本支出602.61万元,其中:人员经费513.67万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费88.94万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,我单位未安排政府性基金预算。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数13.25万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费13.25万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)我单位2018年无因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人次。

(二)公务接待费较2017年预算增下降1.85%。主要原因是厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持有利公务、务实节俭、严格标准等原则,严格控制公务接待费支出。

2018年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待。

(三)我单位现无公务用车。

八、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费安排情况

我单位2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计88.94万元,较上年预算增加22.62万元,增长34.11%。

(二)、政府采购情况

2018年,我单位安排政府采购预算13.23万元,主要用于采购办公设备。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

犍为县社保局2018年部门预算公开表.xls