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犍为县公路路政管理大队2018年部门预算编制的说明

文章来源:犍为县交通运输局 发布时间:2018-02-11

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

犍为县公路路政管理大队主要工作是负责全县国道、县道、乡道公路的路政管理工作,实施公路路政巡查,确保公路完好、安全、畅通。其主要职责是:1、负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章;2、负责管理和保护公路路产;3、负责实施公路路政巡查;4、防范制止和依法处理违反公路路政管理法律、法规、规章的行为;5、协同规划、国土、城建部门依法控制公路两侧建筑红线;6、审核、办理从地下、地面、上空穿(跨)越公路的其他建筑设施的事宜;7、核批公路的特殊占用及超限运输,并对其实施行为进行监督检查;8、维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序;9、负责本县境内国、县、乡道公路路政管理、指导、协调工作;10、行使法律、法规规定的其他职权;11、承办县政府或县交通局交办或授权的其他事项。

2018年的重点工作:整治公路货车违法超限超载行为专项行动工作、做好全县重大项目涉路施工的协调和服务工作等。

二、部门概况

根据《犍为县机构编制委员会关于县公路路政管理中队更名及有关问题的批复》(犍编函[1997]14号)文件精神,犍为县路政大队于1997年12月23日组建为独立的实体事业单位,隶属于犍为县交通局领导。2009年4月,四川省人事厅批准大队为参照公务员法管理事业单位。根据2014年9月10日《中共犍为县编制委员会关于调整核定参公事业单位编制的通知》(犍编发[2014]6号),犍为县公路路政管理大队编制为20名。

大队现有在职职工18人,退休职工5人,编外用工3人,双超治理劳务外派26人。其中大队长1名,支部书记1名,副大队长2名。下设办公室、财务股、政策法规股、安全管理股、2个稽查中队,共6个股室(中队)。现有路政巡查车2辆、租用治超车2辆。

三、收支预算总体情况及增减变化

2018年犍为县公路路政管理大队收入预算总额为453.60万元,较上年预算数增加38.3万元,主要是因为2017年大队新录用4名参公人员和财政调高公用经费等,其中:当年财政拨款收入453.60万元,事业收入0元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算453.60万元,其中:人员支出156.76万元,日常公用支出42.84万元,对个人和家庭的补助支出0万元,专项支出254万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县公路路政管理大队预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公路路政管理事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障犍为县公路路政管理大队正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障犍为县公路路政管理大队为完成整治公路货车违法超限超载行为专项行动、公路路政巡查等专项业务工作的经费支出。

2018年,犍为县公路路政管理大队预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于犍为县公路路政管理大队人员工资、日常运转以及为公路路政巡查工作而安排的年度项目支出,主要包括:编外用工临工工资及公路路政巡查工作经费。

(二)社会保障和就业,主要用于犍为县公路路政管理大队职工机关养老保险缴费和残疾人就业保障金支出。

(三)医疗卫生,主要用于犍为县公路路政管理大队按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,主要用于犍为县公路路政管理大队按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县公路路政管理大队2018年一般公共预算基本支出199.60万元,其中:

人员经费156.76万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费42.84万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

犍为县公路路政管理大队2018年政府性基金预算当年拨款230万元,较2017年预算数持平。

支出项目主要是用于治理犍为县货运车辆超限超载工作。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数20.20万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费14.2万元。

(一)2018年犍为县公路路政管理大队无因公出国(境)预算安排。

(二)2018年犍为县公路路政管理大队安排公务接待费预算6万元,与2017年预算持平。计划用于接待上级各部门指导、监督、检查,同级各部门协调联系工作、交流学习等。

(三)2018年犍为县公路路政管理大队安排公车购置及运行维护费14.20万元,其中:购置经费0万元、运行维护费14.20万元,与2017年预算持平。现有公务用车2辆(面包车)、租用治超车2辆(面包车),运行维护费用于整治公路货车违法超限超载行为专项行动、公路路政管理、巡查、执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

犍为县公路路政管理大队2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计42.84万元。,较2017年预算增加16.37万元,增长61.8%,主要是因为2017年大队新录用4名参公人员和财政调高公用经费等。

(二)政府采购情况

2018年,犍为县公路路政管理大队未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,犍为县公路路政管理大队公有车辆2辆,都是一般公务用车,主要用于公路路政管理工作。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:犍为县公路路政管理大队2018年部门预算公开表.xls