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关于南阳乡人民政府2018年部门预算编制的说明

文章来源:犍为县南阳乡 发布时间:2018-02-27

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据犍委办发[2007]35号文件三定方案,南阳乡设置党委、人大、政府领导机构;内设机构4个(党政办、社会事务办、农技服务中心、社会事业服务中心),核定乡编制26人,即公务员14人,乡直属事业单位编制数12个,现有公务员13人,事业人员12人,用工控制数编制1人。

乡党委主要职责一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。二是讨论决定本乡经济社会建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题,由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关法规作出决定。三是领导乡政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限,负责对干部的教育、管理、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

乡政府主要职责:一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法制建设和社会主义精神文明建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会求助,切实保险农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保险和乡村规划等社会管理,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产业,提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

乡直属事业单位的主要职责:一是计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放。二是农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范;农作物和林木病虫害、及农业灾害的监测、预报防治和处置;农作物苗情监测和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验;农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务。三是农机安全检查和事故的预防、报告及处理;乡村机耕道的规划、建设;组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。四是城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务;企事业单位退休人员的社会化管理服务。五是制定年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式文娱体育活动和宣传教育活动。

2018年重点工作任务介绍:

(一)围绕党建工作强保障,在提升服务上下功夫

全面推进党的群众路线教育活动的深入开展,深入开展“两学一做”学习教育。开展自学与集中学习的相结合的学习模式,以领导带头学,带动广大党员干部学,形成良好的学习氛围,长期坚持下去。按照党的群众路线教育活动的总体要求,一方面针对还没有整改到位的问题,加强督导,确保在规定时限内全部整改完成,另一方面继续广泛、深入的查找问题、剖析问题,深入开展批评与自我批评,确保活动取得实效。

加强党的建设,夯实执政基础。抓好党的十九大全会精神等理论知识的学习宣传和贯彻,提升干部的理论修养,开放干部思维。不断增强干部的学习意识、创新意识、服务意识,提升干部素质,努力为群众服好务。

加强基层组织建设。继续完善实施好村干部集中办公制度、承诺制度,加强大学生村干部、后备干部队伍管理、培养。加强干部监督和日常管理,以便民服务为抓手,切实“治庸”、“治懒”、“治散”、“治浮”、“治拖”。

切实加强党风政风建设。切实抓好党风廉政建设责任制落实,坚持科学发展观,切实加强农村基层党风廉政建设,做到分工明确,齐抓共管,举措创新。认真贯彻落实《中国共产党领导干部廉洁从政若干准则》,扎实推进干部队伍建设,切实加强领导干部廉洁自律教育,继续深入开展理想信念教育,党章、法纪教育,社会主义荣辱观教育、筑牢领导干部廉洁从政的思想道德基础。

(二)围绕农民增收致富,在提升产业上下功夫

依法依规,做好农村土地确权工作。完善农村发展体制机制。在现有农村土地承包关系保持稳定不变的情况下,积极探索农村闲置土地流转模式。支持农民专业合作社和农业产业化龙头企业发展,加快健全农业社会化服务体系,提高农业经营组织化程度。积极探索解决农业、农村、农民问题新途径。大力发展特色产业。逐步扩大全乡养殖规模,在蛋鸽养殖、绿色甲鱼养殖的现有规模上,吸引更多的群众参与其中,逐步提升产品档次,提高经济效益。想方设法让更多的群众在古镇鸽业专业合作社、南阳水产养殖专业合作社的带领下,走上养殖致富的道路。发展壮大林竹产业,加强林竹管护,巩固退耕还林成果,动员群众栽竹,提高闲置土地利用效率,扩大林竹规模。巩固椪柑产业,加快柑桔品种改良进程,提高经济效益,重塑“椪柑之乡”的美称。

(三)围绕民生工程强基础,在提升环境上下功夫

坚定不移贯彻落实好党的各项惠民政策,合理规划乡、村、组道路建设,依托一事一议、财政奖补等政策,引导群众进行村、组道路建设,完善交通网络体系。加强农村小型、微型水利工程建设,缓解农业用水紧张,增强农业抵御自然灾害的能力。加强城乡环境基础设施建设,不断充实和健全城乡专业环卫工人队伍,加大环境整治的投入,不断加强城乡居民教育引导,营造人人爱护环境、保护环境的良好氛围。

(四)创健康乡镇,改善居住环境

以创建健康乡镇为契机,着力抓好南阳辖区内的环境整治,改善群众居住环境,提高生活质量,提升群众的居住环境质量。通过统筹城乡,让农村群众享受平等的教育、医疗、就业等条件;强化城乡规划,共建美好南阳!

二、部门概况

南阳乡位于犍为县东北部,距县城35公里,与荣县留佳镇毗邻。幅员面积16平方公里,耕地面积8082亩,其中田5012亩、土3070亩。乡内有公办学校1所、幼儿园2所、自来水厂1个。乡境内有丰富的盐卤资源和煤炭资源,有县盐化公司、金焰气体有限公司和邦盐矿等厂矿企业。全乡辖6个村、1个社区,共40个村民小组,2个居民小组。2017年底,总人口2835户7976人,农业人口7311人,全乡共有党支部11个,党员287人,其中农村党员256人。

三、收支预算总体情况及增减变化

2018年南阳乡人民政府收入预算总额为470.03万元,较上年预算数增加45.46万元,主要是因为新录用人员的工资和相应的补贴。其中:当年财政拨款收入470.03万元。相应安排支出预算470.03万元,其中:人员支出253.98万元,日常公用支出50.16万元,对个人和家庭的补助支出91.95万元,专项支出73.94万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

南阳乡人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担**事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障南阳乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障南阳乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2018年,南阳乡人民政府预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出,2018年预算数为262.85万元,主要用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

(二)国防支出,2018年预算数为0.3万元,主要用于乡镇的民兵训练、学习等支出。

(三)社会保障和就业支出,2018年预算数为133.86万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

(四)医疗卫生支出,2018年预算数为11.59万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(五)城乡社区支出,2018年预算数为17万元,用于城乡环境治理整治等支出。

(六)资源勘探信息等支出,2018年预算数为8.64万元,主要用于安全生产、交通安全、水上安全等经费支出。

(七)住房保障支出,2018年预算数为35.79万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

南阳乡人民政府2018年一般公共预算基本支出470.03万元,其中:

人员经费345.93万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费50.16万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

南阳乡人民政府2018年未安排政府性基金预算。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数13.5万元,较上年“三公”经费预算数减少0.6万元。其中财政拨款安排“三公”经费13.5万元。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.5万元,公务用车运行维护费7万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算持平。主要原因2017年和2018年均无因公出国(境)费用支出。

(二)公务接待费较2017年预算减少0.1万元,下降2%。主要原因主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。

2018年公务接待费计划用于上级对我乡工作的检查和指导工作等。

(三)公务用车运行维护费较2017年预算减少了0.5万元,下降7%,主要原因是加强公务用车管理。,

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆。

2018年安排公务用车运行维护费7万元,2018年安排公务用车运行维护费7万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费安排情况

南阳乡人民政府2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计50.16万元。,较上年预算减少2.64万元,下降5%。

(二)、政府采购情况

2018年,南阳乡人民政府未安排政府采购预算。

(三)、国有资产占有使用情况

截至去年底,南阳乡人民政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件2.2018年南阳乡预算公开表(1).xls