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犍为县公路管理局2018年部门预算编制的说明

文章来源:犍为县交通运输局 发布时间:2018-02-11

按照预算管理有关规定,目前犍为县公路管理局部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我局承担县境内266.9公里的日常专业养护,其中:G213线39.443公里、县境8条县道186.5公里、旅游道路30.957公里、大马电站专用道路7.7公里、绕城三期公路2.3公里;负责县境内通乡公路479.93公里的养护管理工作;组织实施对全县公路养护质量的检查和考核、抢修恢复公路水毁、对损毁公路进行大中修整治,保证公路处于良好的技术状态。

我局负责G213线岷江二桥新建工程、G213线犍为城区过境段公路工程、五犍沐快速公路清溪至沐川段公路工程、五犍沐快速公路五通界至自犍路口段公路工程、S309线石溪至泉水段公路工程、塘芭快速通道、芭沟马庙片区旅游公路、犍为新型工业基地板桥园区进园大道、下渡至龙孔等12条公路提升工程建设管理工作。

二、部门概况

犍为县公路管理局为正(科)级事业单位,现有在编职工88人(其中:专业技术人员16人),退休职工174人。局下设办公室、财务股、工程股、安全生产股、机械化养护中心、4个养护管理站(大桥养护管理站、清溪养护管理站、定文养护管理站、龙孔养护管理站、15个作业组)。办公地址:犍为县玉津镇凤凰路2号。

三、收支预算总体情况及增减变化

2018年犍为县公路管理局收入预算总额为1992.6171万元,较上年预算数增加480.431万元,主要原因是财政增加烂路、抢险、保通资金投入,其中:当年财政拨款收入1992.6171万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元,相应安排支出预算1992.6171万元,其中:人员支出820.9534万元,日常公用支出77.3656万元,对个人和家庭的补助支出14.7384万元,项目支出1079.5597万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2018年犍为县公路管理局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务、公路桥梁建设管理工作以及承担公路养护管理事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障全县管养路段养护的日常支出,包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗保险、养老保险、工伤保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障我县管养道路处于良好状态的日常养护、保洁、安全设施的安置恢复、水毁恢复、大中修整治专项业务、道路桥梁建设管理工作的经费支出。

2018年犍为县公路管理局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业支出,主要用于我局缴纳职工基本养老保险、残疾人保障基金、工伤保险、遗属生活补助等支出。

(二)医疗卫生支出,主要用于我局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(三)城乡社区支出,主要用于全县道路水毁恢复、安全设施的安置恢复、公路大中修整治、迎检整治、缺编购买服务、道路桥梁建设管理等经费的支出。

(四)交通运输支出,主要用于我局事业人员工资、津贴、绩效工资、伙食补助、劳务外派人员经费、日常公用支出经费等支出。

(五)住房保障支出,用于我局按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2018年犍为县公路管理局一般公共预算基本支出926.7023万元,其中:安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公路养护管理事业发展相关工作。其中:

人员经费849.3367万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助、劳务外派人员经费、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费77.3656万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行及维护费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年犍为县公路管理局政府性基金预算当年拨款1065.9148万元,较上年预算数增加502.2147万元,主要是增加烂路、抢险、保通资金预算。

支出项目主要是:烂路抢险保通资金、购买服务养护经费、项目管理经费、养护生产业务费、道路环境整治及购买服务监管经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数18.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费12.5万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算增长(下降)0%。主要原因是2018年没有因公临时出国(境)安排,与2017年计划持平。

(二)公务接待费较2017年预算增长(下降)0%。主要原因是2018年公务接待费计划与2017年计划持平。

(三)公务用车运行维护费较2017年预算增长(下降)0%。

单位现有公务用车7辆,其中:轿车2辆,越野车1辆,多功能乘用车4辆。

2018年安排公务用车运行维护费12.5万元,用于公务用车的油料费、保险费、维修费。

八、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费安排情况

2018年犍为县公路管理局使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计77.3656万元。,较上年预算增加11.5091万元,增长17.48%。

(二)、政府采购情况

2018年,犍为县公路管理局未安排政府采购预算。

(三)、国有资产占有使用情况

2018年初犍为县公路管理局国有固定资产587.6913万元,其中:房屋44.6166万元(3313.84平方米)、车辆136.752万元(轿车2辆,越野车1辆,多功能乘用车4辆、其他通用汽车3辆)、其他专用固定资产406.3227万元(挖掘机1台、压路机3台、洒水车2辆、多功能清扫车1辆、吊车1辆、平板拖车1辆)我单位没有单位价值200万元以上的大型设备。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:犍为县公路管理局2018年部门预算公开表.xls