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犍为县不动产登记中心2017年部门决算编制说明

文章来源:犍为县国土资源局 发布时间:2018-10-31

一、基本职能及主要工作

犍为县不动产登记中心基本职能,负责全县不动产登记工作;负责全县不动产登记网络平台建设和管理;负责全县不动产登记的咨询、受理、审核、登簿、缮证、收费、发证等工作;负责相关不动产权籍调查、测绘成果的审核工作;负责全县不动产登记档案资料管理及登记信息查询。

2017年重点工作完成情况:项目建设方面:一是完成了新办公场地建设与搬迁,二是新建达到市、省、中央不动产数据互联共享高标准的不动产信息机房,三是完成了省、市级存量数据汇交。业务工作方面:一是实现交易、登记并联处理,做到一窗受理,二是细化操作流程、压缩办理时限、简化登记资料做到提速增效,三是按照部、省、市关于房屋登记资料移交的相关规定,与房屋登记部门签订房屋登记档案移交协议,保质保量地完成了房屋登记历史档案资料的移交工作。

二、部门概况

犍为县不动产登记中心为犍为县国土资源局下属财政全额拨款公益一类事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017犍为县不动产登记中心本年收入合计610.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入209.94万元,占34.41%;政府性基金预算财政拨款收入400.21万元,占65.59%;无国有资本经营预算财政拨款收入。

2017年犍为县不动产登记中心本年支出合计722.49万元,其中:基本支出108.71万元,占15.05%;项目支出613.78万元,占84.95%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计722.49万元。犍为县不动产登记中心为新成立单位,2016年未编制决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出322.28万元,占本年支出合计的44.61%2016年未编制决算

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出322.2万元,主要用于以下方面社会保障和就业支出15.44万元,占4.79%;医疗卫生与计划生育支出4.52万元,占1.4%;国土海洋气象等支出286.38万元,占88.86%;住房保障支出15.94万元,占4.95%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为15.28万元,完成预算100%

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算为0.16万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算为3.78万元,完成预算100%

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗救助(项)支出决算为0.74万元,完成预算100%

5.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)事业运行(项)支出决算为72.81万元,完成预算100%

6.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)支出决算为213.57万元,完成预算100%

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为15.94万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出108.71万元,其中:

人员经费95.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元,完成预算15.23%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,厉行节约,加强“三公”经费管理,从严控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.16万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.16万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,20人次(不包括陪同人员),共计支出0.16万元,具体内容包括:省内市县相关单位交流工作、学习业务,上级领导、市级部门来我单位调研以及区县相关单位业务学习、工作调研等发生的住宿用餐等费用。

公务接待费支出决算2016年无数据。主要原因为新成立单位,2016年未编制决算

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出400.21万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,犍为县不动产登记中心机关运行经费支出0万元,原因为事业单位。

(二)政府采购支出情况

2017年度,犍为县不动产登记中心政府采购支出总额1.22万元,其中:政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,犍为县不动产登记中心共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金152.23万元,覆盖率达到71.28%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:一是内控制度不够完善;下一步改进措施:一是加强内控建设,进一步梳理工作流程及风险点,预设标准、范围,定期分析,做到风险提前预警控制。二是强化内控信息化数据分析,发挥信息化管理数据分析优势,并将内控分析结果运用于预算安排、资产配置管理等方面

                        2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

不涉及

中央专款分配合规率(1分)

不涉及

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

不动产统一登记(20分)

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。 
    本部门对不动产数据整合项目开展了绩效评价,得分为98分,达到预期目标,实施效果良好。
 

                                          2017年项目支出绩效评价得分表

 

单位名称/

项目名称

犍为县不动产登记中心

不动产数据整合

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

 

 

 (20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10分)
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20分

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

20

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度   

10

10

总分

98

  

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。。

10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

13.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

14.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务(项):指其他用于国土资源事务方面的支出。

15.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排(款)土地开发(项):指地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省乐山市犍为县不动产登记中心(本级)10.26.XLS