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四川省犍为县南阳乡人民政府2017年部门决算编制的说明

文章来源:犍为县南阳乡 发布时间:2018-10-31

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

根据犍委办发[2007]35号文件三定方案,南阳乡设置党委、人大、政府领导机构;内设机构4个(党政办、社会事务办、农技服务中心、社会事业服务中心),核定乡编制26人,即公务员14人,乡直属事业单位编制数12个,现有公务员14人,事业人员12人,用工控制数编制1人。

乡党委主要职责:一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。二是讨论决定本乡经济社会建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题,由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关法规作出决定。三是领导乡政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限,负责对干部的教育、管理、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

乡政府主要职责:一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法制建设和社会主义精神文明建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会求助,切实保险农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保和乡村规划等社会管理,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产业,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

乡直属事业单位的主要职责:一是计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放。二是农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范;农作物和林木病虫害、及农业灾害的监测、预报防治和处置;农作物苗情监测和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验;农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务。三是农机安全检查和事故的预防、报告及处理;乡村机耕道的规划、建设;组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。四是城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务;企事业单位退休人员的社会化管理服务。五是制定年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式文娱体育活动和宣传教育活动。

2017年重点工作任务介绍:

(一)加强党的建设,夯实执政基础

1.狠抓思想政治建设。加强领导班子思想政治建设。以推进“两学一做”专题教育常态化为契机,采取党委中心组学习、日常学习和个人学习等方式,认真学习党的十九大精神习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持用党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作,以严的标准、实的作风扎实推进南阳乡经济社会发展。

2.狠抓队伍建设。强化领导班子建设。坚持民主集中制,进一步健全完善了党委运行规则、党委议事规程,以科学的发展目标和发展理念统一班子成员意志,充分调动班子成员的能动性和积极性,确保了民主集中制落到实处。

3.狠抓服务型党组织建设。充分发挥制度在规范组织运行中的作用,全面落实《党务村(居)务公开暂行办法》《村(社区)组织建设经费使用管理暂行办法》,有力促进了村(社区)党组织规范有序运行。全面推行村干部坐班、集中办公、群众事项代办等工作制度以及社区“五式服务”模式,深入推进“亲情工作法”,基层服务载体更加丰富,服务质量更加优化。

4.狠抓党风廉政建设。一是强化“两个责任”落实。在与各村(社区)签订目标责任书的同时,还与班子成员、部门和村(社区)负责人、纪检小组长签订了落实“两个责任”承诺书,把党风廉政建设任务层层分解到村(社区)以及机关部门,并纳入年终目标考核。二是严明党的纪律。开展廉洁风险迹象计分管理制定,落实党委主体责任和纪委监督责任,对干部苗头性、倾向性问题及时咬耳扯袖、红脸出汗,加强对党员干部的日常提醒、教育和预防工作。

(二)加快基础建设,夯实发展基础

1.着力改善交通条件。以县委政府“基础设施建设年”为契机,积极向上争取资金,发动群众硬化乡村组道路12.12km,使全乡通村公路网络更加完善,极大的方便了全乡群众出行和农副产品运输,有效促进了群众增收。

2.积极改造农村电网线路。针对我乡多数村电力线路老化、群众用电质量不高、存在安全隐患的问题,乡党委政府积极向县委、政府进行请示汇报,多方争取项目工程支持,进行农网整体改造。全面完成民群村、星火村整村改造,正在改造筠山村7组、新店儿水库转供电。

3.加强农村水利建设。依托脱贫攻坚,修建筠山、红蓉、星火、民群、梨树屯水田215亩,整治山坪塘28口,整治排水沟1220米,完成双龙提灌站改造,进一步完善了农村水利设施,增强了农业抵御自然灾害的能力;全面推进“河长制”工作的贯彻落实,对乡境内两条主要季节性溪河设立总河长、河长、段长、巡查员,乡、村两级投入大量人力、物力、财力,切实做好流域治理、河道治污、环境保护等工作。

4.加快农村住房风貌改造。新建农村住房必须配套建设卫生厕所和卫生厨房,对原有农村住房结合脱贫补短板,以集中连片、整村推进方式,统筹实施改厨改厕116户,新建住房配套建设15户,风貌改造移民户住房23户。乡政府、小学、卫生院、农贸市场均建成无害化卫生公厕,今年我乡还将完成集镇污水处理厂建设,目前已进入规划选址阶段,建成后,将有效收集集镇80%以上的生活污水进行处理,确保达标排放。

5.推进河东水厂和天然气管网建设。积极与恒丰泰天燃气公司衔接,合理布局全乡天燃气管网建设,开通天燃气用户450户。加快实施农村饮水安全巩固提升工程,以河东水厂管网延伸为主,扩大自来水的覆盖面,加大对双龙一组集中供水点的管理和维护,结合脱贫攻坚补短板加大对散居农户的饮水保障,强化水源保护,确保水质达标,让农村居民喝上干净水。依托少数民族发展,在县列贫困村筠山村、少数民族聚居村新建安全饮水管网近5000米,让贫困户和少数民族群众喝上安全放心的自来水。

(三)调整产业结构,拓宽增收途径

1.加快特色产业发展。按照我县特色产业规划,结合我乡实际,在鼓励蛋鸽、绿色甲鱼等产业的基础上,发展经果林产业510亩。充分发挥古镇鸽业专业合作社的领头作用,形成了县内和附近区县完善的销售网络,带动养殖户致富增收。

2.着力稳定粮食生产。大力推广示范粮食新品种、种植新技术,推广旱育秧70亩、完成集中育秧25亩,规范化栽种1750多亩、水稻抛秧1100亩,创建高产示范水稻100亩,完成水稻栽种任务4810亩;推广玉米地膜覆盖970亩,完成玉米种植1500亩,推广测土配方施肥(水稻、玉米)4600亩,完成红苕种植1300亩,推广大豆新品种(南豆12号)200亩,完成大豆种植800亩,确保了全乡粮食稳产增收。

3.发展优化林竹产业。持续动员群众利用田边地角发展林竹,加强林竹管护,积极防治病虫害,实现全乡林竹管护3260亩,退耕还林巩固2600亩,天保林管护2526亩。大力实施柜按退出机制,优化树种,提升生态环境。深入开展林木砍伐、森林防火等法律法规教育,发放宣传资料750余份,并与各村签订了森林防火责任书,指定人员对“四类人员”进行了监管,确保了全乡无森林火灾发生。

(四)实施民生工程,全面惠及群众

1.深入开展精准扶贫工作。扎实开展脱贫攻坚,对全乡353户贫困对象实施了结对帮扶,按照贫困户的致贫原因分门别类制定了针对性帮扶措施,通过发放鸡苗、饲料等进行实物扶持和现金扶助,每名致富带头人、农村实用人才,帮扶3-5名贫困户,定期上门指导种养殖技术,提供销售信息和行情,以党员、致富带头人、农村实用人才为帮扶带动力,引领贫困户脱贫致富,发放小额贷款84户,为贫困户提供切实可行的帮助。

2.深入开展环境卫生综合治理进一步巩固国家卫生乡镇创建成果,深入开展集镇、农村环境卫生综合治理,着力打造宜居南阳。通过公益性岗位、购买服务等形式,选好配好乡村保洁员队伍,督促保洁员按照工作职责,做好责任区域内的卫生保洁。

3.认真落实各项惠民政策。逐步完善社会救助体系,关爱残疾人、妇女儿童、五保、低保等弱势群体,集中力量开展低保评议复查,完成农村低保317户734人,认真做好残疾人量服257人,落实孤儿抚养6人,认真做好全乡五保人员的供养284人,严格落实优抚、参战、参核等政策。对因灾、因病等原因临时陷入困难的群众一方面给予经济帮助,另一方面积极提供致富信息,帮助他们早日脱困。

4.扎实推进计划生育工作。全年总出生81人,男婴42人,女婴39人,政策内出生80人,政策外出生1人;人口出生率为10.56‰,符合政策生育率为98.7%,出生婴儿性别比为107;死亡53人,死亡率6.91‰,人口自增率为3.6‰。

5.全面加强社会保障工作。不断健全社会保障体系,推进城乡居民医疗保险和养老保险制度落实,全乡参加医疗保险6805人,实现了应保尽保;参加小额意外伤害保险3302人,全年意外伤害赔付75人次;参加城乡居民养老保险2253人,领取养老金人数达1200人,实现了老有所养;切实加强就业工作,积极开展劳动技能培训和农村实用技术培训,全年新增就业10人。

6.大力发展科教文卫事业。健全完善乡村文化活动室、图书室、文化广场等场所,新建农村体育健身场所2个。各村和社区都成立了一支文艺队伍,依托各村老体协、舞蹈队、腰鼓队、民俗灯队等队,积极开展乡村特色文体活动,培养农村文体骨干,做到天天有健身操舞,周周有坝坝电影,月月有文体比赛,季季有文艺演出,年年有大型活动,既丰富了群众业余文体生活,又促进了百姓身心健康愉悦。

二、部门概况

南阳乡人民政府为一级预算单位,有下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个,分别为社会事业服务中心、农业技术服务中心。

三、收支决算总体情况

南阳乡2017年我本年收入合计777.96万元,其中:财政拨款收入762.96万元,占98.07%;政府性基金预算财政拨款收入15万元,占1.93%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(图1:南阳乡2017年收入来源分布图)

图1:南阳乡2017年收入来源分布图

图1:南阳乡2017年收入来源分布图

2017年南阳乡本年合计支出790.49万元,其中:其中:基本支出561.28万元,占71%;项目支出229.21万元,占29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(图2:支出决算结构图)

图2:支出决算结构图

图2:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南阳乡2017年度财政拨款收入总计777.96万元、支出总计790.49万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加224.29万元,增长28.83%,财政拨款支出总计增加212.4万元,增长26.87%。(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)

图3:财政拨款收、支决算总计变动情况

图3:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出775.49万元,占本年支出合计的98.10%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加205.30万元,增长26.47%。(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出775.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出350.27万元,占45.16%;社会保障和就业支出257.65万元,占33.22%;医疗卫生支出10.48万元,占1.36%;城乡社区支出17万元,占2.2%;农林水支出97.41万元,占12.56%;资源勘探信息等支出8.64万元,占1.11%;住房保障支出33.74万元,占4.35%;国防支出0.3万元,占0.04%。(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构

图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项):支出决算为1.04万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为246.68万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为23.2万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算为2万元,完成预算100%。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为50.25万元,完成预算100%。

6.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项):支出决算为4.15万元,完成预算100%。

7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)党委办公厅(室)及相关机构事务(项):支出决算为8万元,完成预算100%。

8.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项):支出决算为14.95万元,完成预算99.67%,决算数小于预算数的主要原因是该项目在建设中实际使用金额小于预算数。

9.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):支出决算为110.08万元,完成预算100%。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为34.64万元,完成预算100%。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为109.48万元,完成预算100%。

12.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项):支出决算为2.1万元,完成预算100%。

13.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)支出决算为1.35万元,完成预算100%。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):支出决算为10.48万元,完成预算100%。

15.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为17万元,完成预算100%。

16.农林水(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):支出决算为30万元,完成预算76.92%,决算数小于预算数的主要原因是该项目资金在2017年使用中有结余。

17.农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):支出决算为63.61万元,完成预算100%。

18.农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):支出决算为3.8万元,完成预算100%。

19.资源勘探(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管(项):支出决算为8.64万元,完成预算100%。

20.国防(类)国防动员(款)民兵(项):支出决算为0.3万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出561.28万元,其中:

人员经费509.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费51.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.36万元,完成预算93.6%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.99万元,占53.31%;公务接待费支出决算4.37万元,占46.69%。具体情况如下:(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)

图6:“三公”经费财政拨款支出结构

图6:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.99万元。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.99万元。主要用于下村工作、维稳和安全生产工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.96万元,下降37.23%。主要原因是压缩公务用车的运行维护费用。

3.公务接待费支出4.37万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次,105人次(不包括陪同人员),共计支出4.37万元,具体内容包括:接待上级部门调研、检查、指导工作所发生的接待费。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少2.33万元,下降34.78%。主要原因是节省公务接待开支

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,南阳乡机关运行经费支出51.72万元,比2016年增加12.33万元,增长23.84%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,南阳乡政府采购支出总额6.64万元,其中:政府采购货物支出6.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公用电脑支出1.57万元、办公用打印机0.45万元、办公用空调支出0.53万元、办公用桌椅4.09万元等。授予中小企业合同金额6.64万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额6.64万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,南阳乡共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他摩托车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本单位在2017年一般公共预算项目支出暂未开展绩效目标管理,但按照工作要求,在来年工作中我乡将严格按照预算绩效管理的要求,扎实推进预算绩效管理。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省犍为县南阳乡2017年部门决算表.XLS