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四川省犍为县同兴乡人民政府2017年部门决算编制说明

文章来源:犍为县同兴乡 发布时间:2018-11-02

四川省犍为县同兴乡人民政府

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划。

3、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作,推动外向型经济发展。

4、管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。

5、指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查;集体经济组织的资产管理和评估;为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6、指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设;做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作。

 7、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。

8、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划,做好精准扶贫、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。

 9、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。

 10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本乡人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,执行乡人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12、建立健全各项财务会计制度,加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。

(二)主要工作

1、加强党的建设、引领地方发展

(1)创新载体,深入推进“两学一做”学习教育制度化常态化。创建“醉美同兴”微信公众号、建立党员微信群、QQ群、开通移动云MAS信息群发业务,通过微信、QQ、短信等新媒体向全乡党员推送党的十九大精神、各项大政方针和政策理论知识、每月主题党日活动、便民信息、工作动态等信息1000余条,有效扩大党员学习教育覆盖面,丰富党员学习方式,进一步激发党员学习兴趣,提升党员参与热情,巩固“两学一做”学习教育成果。

2)丰富内涵,全力打造党建+红色文化工程。犍为第一个红色党支部在小市村诞生为背景,以红色文化教育推动整体水平的提升,以点带面全面提高基层党建整体工作水平,增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力为目标。结合我乡实际,实施党建+红色文化工程,目前,已在犍为县第一党支部陈列室中增添实物陈列5件,撰写了讲解稿,由专人负责讲解;改善了多功能室高清电视、LED等硬件设施;谱写了小市村村歌—《小市新篇》;组建了火炬文艺队,自编自演歌曲,舞蹈,莲花落等,对一个党支部的红色历史精神进行传承;举行了纪念第一支部成立83周年活动。今年接待各级党组织36余批次,900多人。乡党委正在筹备把我乡红色文化精神在《乐山日报》进行宣传。

3)办好农民夜校、助力脱贫攻坚。严格按照“有场地、有标识、有人员、有设备、有师资、有教材、有制度、有活动”的“八有”标准,结合“四好村”创建活动,以村级组织活动场所为主,统筹整合农家书屋、农家大院等场地,在全乡开办9所“农民夜校”,建立1所“农民夜校”中心校。通过邀请乐山师院教授、山东金蝉养殖专家开展金蝉养殖、蝉花培育等“农民夜校”专题讲座;邀请我乡紫玉淮山(紫山药)、高山旱稻、猕猴桃、李子等种植大户、技术人员开展特色产业现场培训会等多种方式开展好“农民夜校”活动,引导全乡贫困户因地制宜发展特色产业,通过产业发展脱贫致富。

2、巩固农业基础地位,着力打造特色产业

1)巩固提升特色产业。采用政策扶持、业主带动、农户自愿、“公司+合作社+农户”的模式,积极推进农村土地承包经营权流转,规模化、标准化发展优质水果、珍贵林木等特色产业。目前我乡990余亩猕猴桃、2800亩李子、1000余亩桢楠树、800余亩红豆杉等特色产业已初具规模。落实由农技人员、党员、种植能手组成的产业管护队,定期对茶叶、猕猴桃、李子、桢楠树等进行日常管护指导,保证我乡特色产业有人种有人管,逐步见成效。

2)探索发展新型产业。积极探索经济、高效新型农业,鼓励和引导各类社会资本投资农业,培育新型农业经营主体。引导农户试种紫玉淮山20余亩,今年喜获丰收,产品已成功打入我县知名超市,市场前景良好;依托坳口村独特的地理条件和野生蝉花资源,邀请乐山师院生物学专家、山东金蝉养殖专家到我乡实地考察,引进业主,实行农民自愿、“公司+农户”的模式,积极探索蝉花人工养殖技术,力争实现蝉花产业人工化、规模化。

3)着力打造旅游产业。依托嘉阳桫椤湖国家5A级旅游景区,探索发展乡村旅游业。配合县政府,成功引进一是犍为县山谷里文旅投资管理有限公司,预计将征地35亩、流转土体650亩,打造集度假酒店、民宿、休闲农庄、儿童乐园拓展等为一体的乡村旅游项目,目前该项目已完成前期规划和部分土地平整;二是乐山奕川农业开发有限公司意向性考虑流转土地2000亩,拟建设温泉酒店、木屋群、主题户外运动公园、农业体验园,种植林果花卉等,打造金竹湾-龙潭峡瀑布-桫椤湖绿色户外体育长廊,现正进行合作协议谈判。积极配合县委、县政府成功创建国家湿地公园。

3、稳步推进脱贫攻坚,社会事业均衡发展

1)精准扶贫扎实有力。继续开展“结对认亲、扶贫解困、情暖万家”帮扶工作,实现了一对一结对帮扶全覆盖。推行贫困村 “五个一”帮扶力量和非贫困村 “三个一”帮扶力量。扎实开展“回头看”工作, 2017年清退精准扶贫户16户、24人,新增贫困户15户、32 人,做到了“应进则进,应退则退”。截止目前,全乡共有贫困户278户、867人,易地搬迁集中安置22户,将于1211日前全部搬迁入住;完成贫困户补短板危房改造9户、改厨28户、改厕50户、改造饮水不达标14户、改造电视信号不达标11户、165人脱贫;艾村达到贫困村脱贫摘帽标准。

2)民生保障全面推进。2017年复查审核确定低保319731人,新增72282人,取消72263人。认真落实各项优抚政策,发放优抚金51.2万元,提供各项救助29.6万元。抓好五保人员供养工作,发放五保供养金9万元。全面实施新型农村养老保险、城乡居民医疗保险和小额人生意外保险政策,3689人参加新型农村小额保险。完成230名高龄老人信息统计工作,发放补助金3.2万元。发放农村独生子女父母奖励金1.9万元、263人,兑现率100%;兑现奖特扶资金17万元、83人。全面开展居民健康体检活动,免费为934名群众进行了健康体检。同兴乡卫生院新建工程已完成设计、选址、招投标等程序;投资317万元,新建占地面积为1300平方米的教师周转房28套,目前楼体已正式封顶,预计年前全部完工,建成后将解决同兴乡小学、幼儿园老师的住宿问题。

3)基础设施不断完善。按照依托主干道、畅通微循环的原则,打通断头路、对接出境路,通过向上争、社会捐、群众筹等方式不断改善我乡基础设施。投资1400万元,建设小市村沙湾儿至柏杨沟设计速度为20公里/小时的双向4车道油沙路,打造桫椤湖-嘉阳小火车-芭马峡旅游新环线,目前该项目已进入施工阶段;投资190余万元,拓宽坳口村至翻身村板板桥道路13.8公里,改善沿线3个村2000余人的出行问题,目前该项目已进入拓宽路基阶段;争取资金12.9万元,新建翻身村水窖5个、顿水田18户,蓄水池6座等,解决了翻身村500余人饮水困难问题;投资700余万元,对永红村、艾村实施农网改造新建工程,对翻身村实施农网改造技改工程,工程总长度80公里,预计年底完工,将有效解决700余户群众的用电问题;筹资87.5万元,完成2016年公路硬化3.5公里,新筹资293.6万元,争取2017年公路硬化指标11.5公里。

4、着力加强社会管理,全乡大局和谐稳定。

1)依法治乡有序开展。积极开展“七五”普法,扎实推进法律“七进”活动,开展法治宣传20余次,发放宣传资料3000余份,着力提高群众学法、懂法、守法、用法、护法的自觉性。加大综治巡逻力度, 9支综治义务巡逻队每月定期开展综治巡逻,排除安全隐患5处,解决矛盾纠纷10余起。扎实推进“雪亮工程”,目前永红村、三八村、坳口村、灯塔村、分水岭村“雪亮工程”已正式启用,基本覆盖同兴乡主要道路,有效提高全乡群众的安全感。加大信息安全保护,全乡9各村分别安装WiFi信号收集器,切实维护了网络健康。大力推进“四好村”创建工作,小市村成功创建省级“四好村”、永红村成功创建市级“四好村”,营造了良好的社会风气氛围。

2)安全生产常抓不懈。全面落实安全生产“党政同责”“一岗双责”的要求,强化安全生产责任制落实,定期召开全乡安全生产例会,与各村签订安全生产目标责任书,重点围绕水陆交通、地质灾害、消防安全、学校安全和食品卫生等重点行业领域,定期、不定期排查治理隐患,全年共整治道路安全隐患4处、消防安全隐患2处、警示教育30余人次;组织民兵12人开展森林防火应急演练1次,储备应急物资50余件。全乡安全态势总体平稳,人民群众安居乐业。

3)环境治理成效明显。积极配合我县打造宜居县城,进一步落实城乡环境治理长效机制,累计投入资金6.4万余元采取分片包干、突出重点、集中整治的方式,对我乡城乡环境开展专项治理,落实5人负责对我乡集镇进行日常卫生保洁,各村落实专人对村级道路卫生进行日常保洁,定期清运沿线垃圾;加强饮水源保护,全面贯彻落实河长制,落实乡级河长7名、村级河长7名,对全乡1条河流、3个水库进行定期巡察,对全乡饮水源取水口加装防护栏、关停畜禽养殖场7家,确保全乡饮水安全;打好蓝天保卫战,加大秸秆禁烧巡查力度,购买秸秆粉碎机14台,提高秸秆综合利用水平。

4)矛盾纠纷调解有力。严格落实矛盾纠纷和信访案件包保制度,努力做到“小事不出村,大事不出乡,矛盾不上交”。建立村级调解委员会10个,加强对重点行业、领域矛盾纠纷的排查化解,今年调解矛盾纠纷144件,调解成功144件,成功率100%;办理信访案件19件;有力地促进了全乡社会和谐稳。

二、部门概况

乡领导机构设党委、政府、人大。内设机构2个:党政办公室和社会事务办公室;直属事业单位2个:农业技术服务中心、社会事业服务中心。现有行政编制15个,实有13人,事业编制14个,实有14人,机关工勤编制1人。

三、收支决算总体情况说明

2017年同兴乡人民政府本年收入合计663.07万元,其中:一般公共预算财政拨款收入632.3万元,占95.36%;政府性基金预算财政拨款收入30.77万元,占4.64%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

1:同兴乡2017年收入决算结构图 

2017年同兴乡人民政府本年支出合计693.92万元,其中:基本支出487.04万元,占70.19%;项目支出206.88万元,占29.81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

2:同兴乡2017年支出决算结构图 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计707.42万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加69.97万元,增长10.98%

图三:同兴乡20162017年财政拨款收入、支出决算总计变动情况图 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出663.15万元,占本年支出合计的95.57%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加90.35万元(2016一般公共预算财政拨款支出572.8),增长15.77%

4:同兴乡20162017年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出663.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出339.74万元,占51.23%;国防支出0.3万元,占0.05%;社会保障和就业支出支出185.46万元,占27.97%;医疗卫生支出9.99万元,占1.51%;城乡社区支出17.00万元,占 2.56%;农林水支出65.45万元,占9.87%;资源勘探信息等支出13.42万元,占2.02%;住房保障支出31.79万元,占4.79%

 图5:同兴乡2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务(项)2017年决算数1.06万元,完成预算100%

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)2017年决算数259.13  万元,完成预算100%

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数13.71  万元,完成预算100%

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)信访事务(项):2017年决算数2.00万元,完成预算100%

5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项):2017年决算数40.73万元,完成预算100%

6.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):2017年决算数15.11万元,完成预算100%

7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2017年决算数8万元,完成预算100%

   8.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):2017年决算数0.30万元,完成预算100%

   9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2017年决算数144.46万元,完成预算100%

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数5.46万元,完成预算100%

  11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2017年决算数32.79万元,完成预算100%

  12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2017年决算数1.20万元,完成预算100%

  13. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2017年决算数1.55万元,完成预算100%

14. 医疗卫生与计划生育支支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗保障(项)2017年决算数:8.43万元,完成预算100%

15.医疗卫生与计划生育支支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2017年决算数1.56万元,完成预算100%

16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2017年决算数17万元,完成预算100%

17.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助  (项):2017年决算数65.45万元,完成预算100%

31.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管(项):2017年决算数13.42万元,完成预算100%

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数31.79万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元,其中:

人员经费453.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费33.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.37万元,完成预算56.26%其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元,完成预算60%;公务接待费支出决算为3.37万元,完成预算48.42%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我乡严格执行中央八项规定,积极倡导厉行节俭,严格控制“三公经费”减少开支

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3万元,占47.1%;公务接待费支出决算3.37万元,占52.9%。具体情况如下:

6:同兴乡2017年“三公”经费财政拨款支出结构 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0201612月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于精准扶贫、环保等工作所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年无增减情况。

3.公务接待费支出3.37万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次,150人次,共计支出3.37万元,主要用同马征地拆迁、取水口迁建工作、湿地公园创建等项目。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0元。

公务接待费支出决算比2016年增加2.63万元,下降29.22%。主要原因是严格执行中央八项规定,积极倡导厉行节俭,严格控制“三公经费”减少开支

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出30.77万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出33.41万元,比2016年减少3.18万元,下降9.51%

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额0.9万元,其中:政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品办公用品购置。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,1共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7 .一般公共服务支出(类)政府办公厅(款)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

8 .一般公共服务支出(类)政府办公厅(款)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(项)其他人大事务支出:反映其他人大事务支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(款)及相关机构事务(款)信访事务(项):用于政府接待群众信访来访等支出

11. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(款):他人力资源事务支出

12. 般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项):反映行政单位用于党委机构相关事务未设置项级科目的其他项目支出。

13. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):反映行政单位用于民兵训练配备装备以及生活费等支出。

14社会保障和就业支出 (类)民政管理事务  (款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

15. 社会保障和就业支出  (类)行政事业单位离退休(款)未归口的行政事业单位离退休  (项):归口的行政事业单位开支的离退休费。

16.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

18. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映对残疾人的生活补助等支出。

19. .医疗卫生与计划生育支支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗保障(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等。

20.医疗卫生与计划生育支支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映对单位在职公务员安排的特定医疗补助。

21. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映用于改善城乡社区环境卫生所安排的支出。

22. 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

23.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全监管支出(项):反映国土资源调查工作支出。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。