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关于犍为县九井乡人民政府2019年部门预算编制的说明

文章来源:犍为县九井乡 发布时间:2019-02-20

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

乡党委主要职责:一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。二是讨论决定本乡经济社会建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题,由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关法规作出决定。三是领导乡政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限,负责对干部的教育、管理、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

乡政府主要职责:一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法制建设和社会主义精神文明建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会求助,切实保险农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保险和乡村规划等社会管理,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产业,提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

乡直属事业单位的主要职责:一是计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放。二是农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范;农作物和林木病虫害、及农业灾害的监测、预报防治和处置;农作物苗情监测和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验;农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务。三是农机安全检查和事故的预防、报告及处理;乡村机耕道的规划、建设;组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。四是城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务;企事业单位退休人员的社会化管理服务。五是制定年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式文娱体育活动和宣传教育活动。

(二)2019年重点工作介绍。

一是狠抓产业发展坚持多元化的产业发展模式,持续加大绿色水果、蔬菜、中药材种植和水产养殖的发展力度;突出典型示范、技术服务和重点扶持,提升农产品市场竞争力。持续推进农旅融合发展,加快打造九井茶马文化观光环线,建设集采摘娱乐、农家美食、农业观光、田园民宿为特色的休闲农场,实现农旅产业融合发展。

是狠抓环境治理。围绕生态保护,抓好环保和河长制工作,持续改善韩家河水质,促进环保和优美乡村融合发展。进一步完善街道基础设施,强化城乡环境综合整治,加强集镇秩序、卫生和风貌规范管理,强化乡村互动发展,促进特色小镇持续发展。

是狠抓精准扶贫在完成脱贫攻坚任务的基础上,进一步加大宣传,强化氛围营造,加强群众思想素质教育。通过宣传和引导,转变群众的思想和观念,进一步激发群众勤劳致富的主观能动性,避免返贫回到“解放前”。

二、部门概况

乡领导机构设党委、人大、政府。内设行政机构2个:党政办公室、社会事务办公室;直属事业机构2个:农业技术服务中心、社会事业服务中心;现有行政编制14个,实有12人,事业编制12个,实有10人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,九井乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年九井乡收入预算总额为437.01万元,较上年预算数减少2.87万元。其中:当年财政拨款收入437.01万元。相应安排支出预算437.01万元,其中:人员支出230.31万元,日常公用支出33.73万元,对个人和家庭的补助支出106.99万元,专项支出65.98万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

九井乡人民政府2019年财政拨款收支总预算437.01万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担九井乡事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障九井乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障九井乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

九井乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款437.01万元,较上年预算数减少2.87万元。主要是因为人员编制减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出215.95万元,占49.42%;外交支出0万元,占0%;国防支出0.3万元,占0.07%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出148.83万元,占34.05%;医疗卫生与计划生育支出9.77万元,占2.24%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出22万元,占5.03%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出5.84万元,占1.34%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出34.32万元,占7.85%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。(按照功能科目类、款、项逐项说明,以财政部门为例)

1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2019年预算数为1.49万元,主要用于:除已列款项外其他人大事务支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为124.35万元,主要用于:机关基本支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为1.4万元,主要用于:开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2019年预算数为2万元,主要用于:接待群众来信来访方面的支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2019年预算数为64.54万元,主要用于:事业人员的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):2019年预算数为14.17万元,主要用于:未单独设置项级科目支出以外其他人力资源事务方面的支出。

7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2019年预算数为8万元,主要用于:未单独设置项级科目支出以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

8.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):2019年预算数为0.3万元,主要用于:民兵建设与管理等方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2019年预算数为117.05万元,主要用于:开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为28.12万元,主要用于:实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2019年预算数为0.72万元,主要用于:未单独设置项级科目支出以外其他用于优抚方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2019年预算数为1.8万元,主要用于:未单独设置项级科目支出以外其他用于残疾人事业方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为1.14万元,主要用于未单独设置项级科目支出以外其他用于社会保障和就业支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为4.53万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为3.56万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2019年预算数为1.51万元,主要用于:财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为0.17万元,主要用于:未单独设置项级科目支出以外其他行政事业单位医疗方面的支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2019年预算数为22万元,主要用于:城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):2019年预算数为5.84万元,主要用于:未单独设置项级科目支出以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为34.32万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

九井乡人民政府2019年一般公共预算基本支出371.03万元,其中:

人员经费337.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费33.73万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2019年,九井乡人民政府没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

九井乡人民政府2019年“三公”经费预算数13万元,较上年“三公”经费预算数减少1万元。其中财政拨款安排“三公”经费13万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.5万元,公务用车购置及运行维护费6.5万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因2018年和2019年均无出国(镜)费用支出。2019年九井乡人民政府未安排因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人次。

2.公务接待费较上年预算减少0.5万元,下降7.14%。主要原因按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费要求,减少公务接待开支。

2019年公务接待费计划用于上级单位来我镇指导和检查工作等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0.5万元,下降7.14%。主要原因是加强公务用车管理。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费6.5万元,用于公务用车燃油费、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2019年,九井乡人民政府为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为33.73万元,较上年预算减少5.16万元,下降13.27%。

(四)政府采购情况。

2019年,九井乡人民政府未安排政府采购预算。

(五)国有资产占有使用情况。

截至去年底,九井乡人民政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(六)绩效目标设置情况。

2019年,九井乡人民政府按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排437.01万元

十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):未单独设置项级科目其他人大事务支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):未单独设置项级科目支出以外其他人力资源事务方面的支出。

14.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):未单独设置项级科目支出以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

15.国防支出(类)国防动员(款)预备役部队(项):反映用于预备役部队建设与管理等方面的支出。

16.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映未单独设置项级科目支出以外其他用于优抚方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映未单独设置项级科目支出以外其他用于残疾人事业方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映用于未单独设置项级科目支出以外其他用于社会保障和就业支出。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映未单独设置项级科目支出以外其他行政事业单位医疗方面的支出。

26.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

27.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映高校毕业生到基层任职的补助支出。

28.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):反映未单独设置项级科目支出以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

29.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

30.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件1:九井乡人民政府2019年部门预算公开表.xls

附件2:九井乡2019年部门预算整体支出绩效目标表.xls

附件3:九井乡2019年部门预算项目支出绩效目标表.xls