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关于南阳乡人民政府 2019年部门预算编制的说明

文章来源:犍为县南阳乡 发布时间:2019-01-30

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据犍委办发200735号文件三定方案,南阳乡设置党委、人大、政府领导机构;内设机构4个(党政办、社会事务办、农技服务中心、社会事业服务中心),核定乡编制26人,即公务员14人,乡直属事业单位编制数12个,现有公务员14人,事业人员12人,用工控制数编制1人。

乡党委主要职责:一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。二是讨论决定本乡经济社会建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题,由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关法规作出决定。三是领导乡政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限,负责对干部的教育、管理、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

乡政府主要职责:一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法制建设和社会主义精神文明建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会求助,切实保险农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保险和乡村规划等社会管理,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产业,提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

乡直属事业单位的主要职责:一是计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放。二是农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范;农作物和林木病虫害、及农业灾害的监测、预报防治和处置;农作物苗情监测和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验;农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务。三是农机安全检查和事故的预防、报告及处理;乡村机耕道的规划、建设;组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。四是城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务;企事业单位退休人员的社会化管理服务。五是制定年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式文娱体育活动和宣传教育活动。

2019年重点工作任务介绍:

2019年,乡党委政府将在县委、乡政府领导下将继续认真学习贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持“稳中求进”工作总基调,坚持“四个全面”战略布局,树立“五大发展理念”,围绕“巩固脱贫成效、优化产业升级、加快产权改革、持续健康试点、提升人居环境、推进乡村振兴”主题,团结带领全乡党员干部群众,努力建成“经济发展更快、环境改善更好、社会活力更强、人民群众更满意”的幸福美丽新南阳。

1、围绕管党治党,从严加强党的建设

一是从严思想建设。着力强化理论武装,坚持把学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务,增强党员干部“四种意识”。坚持和完善党委中心组学习、干部教育培训、党员干部个人自学、理论学习考核等制度,深化学习型党组织建设。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是从严队伍建设。加大年轻干部培养力度,抓好村级班子的培训,不断提高干部队伍综合素质。大力实施人才培养计划,坚持用活用好现有人才与挖掘乡土人才并重,为全面建成小康社会提供人才和智力支撑。三是从严组织建设。坚持以党章为根本遵循,严格党的组织生活制度。继续开展“三分类三升级活动”,全面推进服务型党组织建设,持续整顿软弱涣散党组织,加大“两新”党组织建设力度。抓好党员发展和日常教育管理工作,常态开展党员示范行动,确保党员队伍的先进性和纯洁性。全面加强基层阵地建设,进一步壮大村级集体经济。四是从严党风廉政建设。推进作风建设,巩固拓展落实中央八项规定和省市十项规定成果。严格落实“两个责任”,积极畅通群众诉求渠道,深化廉政文化建设;深化“护根”行动,加大整治群众身微腐败问题力度,始终保持反腐高压态势,形成全面从严治党强大合力,着力建设服务政府、法治政府、廉洁政府。

2、加快产业升级,助推农民增收

一是稳步发展支柱产业。继续围绕种植业、养殖业和劳务输出三大领域,全面巩固林果、畜牧、劳务三大传统产业基础。二是提升产业质量。以有机、无公害、可溯源为标准,合作社为平台,大力推进柑橘产业发展,充分利用互联网,提升产业质量、数量和形象。三是推进信息进村入户工程。加快益农信息建设,以电商平台为载体,引导创业青年做好本地农产品网上销售,拓宽农民增收渠道。四是加快集体产权制度改革。不断深化农村集体产权制度改革,探索农村集体所有制有效实现形式,盘活农村集体资产,构建集体经济治理体系,增强集体经济发展活力,引领农民逐步实现共同富裕。五是大力实施乡村振兴战略。结合乡村振兴,配合罗城古镇旅游产业,打造产业延伸链。对南阳四个特色养殖业(甲鱼、黄辣丁、龙虾、鸽子)深入发掘,充分利用生态资源发展休闲农业和乡村旅游,通过集体流转土地开办休闲农业、农耕体验、乡村旅游等特色产业,实现村集体增收。六是全面巩固脱贫攻坚成果。持续开展脱贫攻坚工作,巩固脱贫成果,继续全面做好结对帮扶,确保全乡贫困户持续增收,稳定家庭纯收入,实现真正持续脱贫。

3、创建健康试点,建设宜居南阳

一是按照川爱卫办〔2017〕2号文件精神,我乡被列入四川省首批健康村镇试点乡镇,乡党委政府把试点工作作为推动南阳经济社会健康和谐发展、提升南阳新形象、切实关心关爱群众身心健康的重要举措,采取有力的措施,积极探索试点工作深入开展。二是按照《绿美金犍·宜居乡村犍为县农村人居环境整治三年行动计划(2018-2020年)》文件要求,加强宣传引导群众,养成生活好习惯,形成生活好风尚,以山青、水绿、气净铸就南阳发展美丽底色。三是开展好农户卫生费收取工作,做好政策宣传,建设美丽宜居乡村人人有责。

4、狠抓安全稳定,建设平安南阳

一是牢固树立“安全第一、预防为主”理念。进一步落实安全生产“一岗双责、党政同责”和安全生产责任制及企业主体责任。深入开展安全生产宣传教育,全面开展隐患排查和专项治理,严厉查处打击各类安全生产违法行为,确保不发生重特大安全责任事故。二是持续深入开展扫黑除恶。广泛宣传,强化摸排,突出重点,严厉打击十大类黑恶势力和为黑恶势力充当“保护伞”的少数干部,做到有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱、无乱祛邪、无邪正风。三是深化矛盾纠纷排查化解。乡村干部要进村入户走访排查,坚持抓早抓小,及时调处各类矛盾纠纷,抓好信访反映问题调查处理,确保不发生群体性事件和非法越级上访事件发生。

二、部门概况

南阳乡人民政府为一级预算单位,有下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个,分别为社会事业服务中心、农业技术服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,南阳乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年南阳乡人民政府收入预算总额为470.25万元,较上年预算数增加0.22万元,与2018年基本持平。其中:当年财政拨款收入470.25万元。相应安排支出预算470.25万元,其中:人员支出257.94万元,日常公用支出44.95万元,对个人和家庭的补助支出92.97万元,专项支出74.39万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

南阳乡人民政府2019年财政拨款收支总预算470.25万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障南阳乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障南阳乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况

南阳乡2019年一般公共预算当年拨款470.25万元,较上年预算数增加0.22万元。基本与去年持平。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出244.34万元,占51.96%;国防支出0.3万元,占0.06%;社会保障和就业支出151.72万元,占32.26%;医疗卫生与计划生育支出11.89万元,占2.53%;城乡社区支出17万元,占3.62%;资源勘探信息等支出8.64万元,占1.84%;住房保障支出36.36万元,占7.73%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为146.04万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为14.24万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3、一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2019年预算数为1.49万元,主要用于:开展人大工作建设支出。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2019年预算数为72.57万元,主要用于:机关事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2019年预算数为2万元,主要用于信访维稳经费支出。

6、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2019年预算数为8万元,主要用于乡党建团建工作支出。

7、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):2019年预算数为0.3万元,主要用于乡民兵整组、训练等支出。

8、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2019年预算数为98.61万元,主要用于:村(社区)干部的生活补贴和办公费支出。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为33.41万元,主要用于:机关干部的基本养老保险支出。

10、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2019年预算数为17.04万元,主要用于抚恤金发放和三支一扶生活补贴等支出。

11、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2019年预算数为1.31万元,主要用于残疾保证金支出。

12、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为1.35万元,主要用于职工工伤保险费用支出。

13、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为5.61万元,主要用于:机关单位基本医疗保险缴费支出。

14、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为4万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

15、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补充(项):2019年预算数为2.28万元,主要用于:机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

16、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2019年预算数为17万元,主要用于:城乡社区环境治理、公益事业建设等支出。

17、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):2019年预算数为8.64万元,主要用于安全生产、交通安全、水上安全等支出。

18、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为36.36万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳乡人民政府2019年一般公共预算基本支出395.86万元,其中:

人员经费350.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费44.95万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

南阳乡人民政府2019年未安排政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

南阳乡2019年“三公”经费财政拨款预算数13.3万元,较上年“三公”经费预算数减少0.2万元。其中财政拨款安排“三公”经费13.3万元。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.4万元,公务用车运行维护费6.9万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算持平。主要原因2019年和2018年均无因公出国(境)费用支出。

(二)公务接待费较2019年预算减少0.1万元,下降2%。主要原因主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。

2019年公务接待费计划用于上级对我乡工作的检查和指导工作等。

(三)公务用车运行维护费较2019年预算减少了0.1万元,下降7%,主要原因是加强公务用车管理。,

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费6.9万元,2019年安排公务用车运行维护费6.9万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

南阳乡人民政府2019年为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为44.94万元。,较上年预算减少5.22万元,下降10%。

(二)政府采购情况

2018年,南阳乡人民政府未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至去年底,南阳乡人民政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

(四)绩效目标设置情况。

2019年,南阳乡人民政府按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排470.25万元,其中编制了项目绩效目标的预算9.84万元,主要为解决筠留公路沿线的占地群众给予一定经济赔偿,按照占地多少,给予一定生活补助

十、名词解释

1、财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2、一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19、“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20、机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

南阳乡项目支出绩效目标表.xls 南阳乡部门整体支出绩效目标表.xls 南阳乡2019年部门预算公开表.xls