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关于犍为县同兴乡人民政府2019年部门预算编制的说明

文章来源:犍为县 发布时间:2019-02-01

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)乡政府基本职能:

一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规;二是拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划;三是负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作,推动外向型经济发展;四是管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作;五是指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查;集体经济组织的资产管理和评估;为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。六是指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设;做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作;七是拟定和实施本乡社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。八是拟定本乡民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作;九是搞好本乡民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作;十是贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本乡人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。十一是编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,执行乡人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。十二是建立健全各项财务会计制度,加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。

(二)2019年主要工作

1.不断夯实党建基础。以基层党组织标准化建设为抓手,进一步完善规章制度,规范化硬件设施建设,深入推进“大学习、大讨论、大调研”活动。重点抓好党员干部整体素质,继续巩固廉洁从政建设,始终保持惩治腐败的高压态势,切实增强党员干部“四个意识”。

2.打好脱贫攻坚新战役。把脱贫攻坚作为首位民生工程和重大政治任务,下足“绣花”功夫,对照省第三方评估、“双考双查”和市、县专项督查中反馈的问题、弱项、缺项,建立问题清单,逐项深挖问题根源、明确整改时限、分线推进落实。大力推行产业带动、经营大户带动等产业扶贫模式,着力打造合作社带动扶贫模式,引导贫困户抱团入股参与经营决策,最大程度保障贫困户稳定受益。围绕户脱贫“两不愁三保障”标准,精准实施就业脱贫、生态保护脱贫、健康脱贫、智力扶贫、金融扶贫、社会扶贫等十大工程,确保脱贫各项政策措施落地见效。

3.不断巩固特色产业。积极引导农民调整和优化产业结构,培植壮大我乡万亩特色产业,大力推行“公司合作社农户”、“家庭农场基地”等多种新型经营模式,拓展市场和销售渠道,引导农户业主树立品牌意识,加大品牌投入,积极参与各类农产品评奖、评优,提高产品知名度,打出同兴特色农业的品牌优势,实现有效益的可持续发展。同时大力探索淘宝、微信等网络销售渠道力度,积极和合作社、超市衔接,拓宽我乡特色产业的销售市场。

4.大力推进乡村振兴。积极争取资金,加大对各村水利设施的投入,搞好山坪塘、囤水田、水渠等水利工程的整治维修,确保农业生产用水和人畜安全用水。继续实施通畅工程和通村通组公路建设,优化路网结构,改善全乡交通、运输条件。加大农村电网改造力度,优化农村电网结构,提高人居环境,将全乡人民过上幸福美好生活作为我乡党员干奋斗目标。

二、部门概况

同兴乡人民政府为一级决算单位,有下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个,分别为社会事业服务中心、农业技术服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,同兴乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年同兴乡人民政府收入预算总额为495.73万元,较上年预算数增加0.6万元。其中:当年财政拨款收入495.73万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算495.73万元,其中:人员支出269.15万元,日常公用支出36.91万元,对个人和家庭的补助支出120.88万元,专项支出68.79万元

四、财政拨款支出预算安排情况

同兴乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

同兴乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款495.73万元,较上年预算数增加0.6万元。主要是因为人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出245.57万元,占49.54%;外交支出0万元,占0%;国防支出0.30万元,占0.06%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出168.37万元,占33.96%;医疗卫生与计划生育支出11.78万元,占2.38%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出17万元,占3.43%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出13.42万元,占2.71;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出32.29万元,占7.93%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2019年预算数为1.52万元,主要用于:除已列款项外其他人大事务支出。2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为136.68万元,主要用于:机关基本支出。3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为1.4万元,主要用于:开展未单独设置项级科目的其他项目支出。4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2019年预算数为2万元,主要用于:接待群众来信来访方面的支出。5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2019年预算数为81.80万元,主要用于:事业人员的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。6.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):2019年预算数为14.17万元,主要用于:未单独设置项级科目支出以外其他人力资源事务方面的支出。7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2019年预算数为8万元,主要用于:未单独设置项级科目支出以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。8.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):2019年预算数为0.3万元,主要用于:民兵建设与管理等方面的支出。10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2019年预算数为130.59万元,主要用于:开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为32.96万元,主要用于:实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2019年预算数为1.20万元,主要用于:未单独设置项级科目支出以外其他用于优抚方面的支出。13.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2019年预算数为2.28万元,主要用于:未单独设置项级科目支出以外其他用于残疾人事业方面的支出。14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为1.34万元,主要用于未单独设置项级科目支出以外其他用于社会保障和就业支出。15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为4.99万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为4.51万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2019年预算数为2.05万元,主要用于:财政部门安排的公务员医疗补助经费。18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为0.23万元,主要用于:未单独设置项级科目支出以外其他行政事业单位医疗方面的支出。19.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2019年预算数为17万元,主要用于:城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。20.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):2019年预算数为13.42万元,主要用于:未单独设置项级科目支出以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为39.29万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

同兴乡人民政府2019年一般公共预算基本支出426.94万元其中:

人员经费390.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36.91万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

同兴乡人民政府2019年没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

同兴乡人民政府2019年“三公”经费预算数10.51万元,较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费10.51万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.51万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

1.公务接待费较上年预算持平。主要原因是2019年公务接待费计划用于旅游。产业发展、乡村振兴等工作。

2.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加持平。单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费5万元,用于车辆维护、保险、燃油费等

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2019年,同兴乡人民政府为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为36.91万元,较上年预算增加减少5.02万元,下降11.97%

(二)政府采购情况。

2019年,同兴乡人民政府未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,同兴乡人民政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年同兴乡人民政府预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

2019年,同兴乡人民政府按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排495.73万元,其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。